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金融市場營銷管理規(guī)章制度

時間：2022-06-26 04:38:26 市場營銷我要投稿

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金融市場營銷管理規(guī)章制度

制定一個好的規(guī)章管理制度可以讓員工更高效率的工作。以下是PINCAI小編收集的金融市場營銷管理規(guī)章制度，僅供大家閱讀參考!

金融市場營銷管理規(guī)章制度

各位伙伴：

大家好!為規(guī)范公司運營及正常上班秩序，現(xiàn)對辦公室實行以下規(guī)章制度

1. 上班時間：每周工作五天

中午12：30下午18：00

下午19：00晚上21：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)。

2. 考勤制度

(1) 公司員工上下班(10分鐘以內(nèi)為遲到或早退，20分鐘以上則視為曠工)遲到，早退一次，罰款100元，第二次罰款200元，一月內(nèi)累計三次(包含三次)及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離職處理。曠工一次未解釋和理者直接勸退。

(2) 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

(3) 公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門或小組領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報行政辦公室。(病假憑醫(yī)院證明辦理病假手續(xù)，口頭申請一律須及時補上醫(yī)院所開具證明手續(xù))

(4) 曠工：員工款曠工一次，時間不超過半天，罰款200元，一天

罰款400元，以此類推;累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理

3.員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：玩手機，電腦上網(wǎng)打牌，下棋，聽歌，查閱無關(guān)資料等。(一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款200元) 發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元，部門負(fù)責(zé)人罰款500元;發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元，部門負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元，二次扣當(dāng)月傭金30%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

4.參加公司組織的會議，培訓(xùn)，學(xué)習(xí)或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到，早退，不參加的，按照本制度第2條規(guī)定處理。

5.員工上班時間禁止在辦公室及走廊和樓梯過道抽煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款200元。

望各位伙伴遵守為好!

祝各位伙伴工作愉快!

**金融公司運營中心

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金融市場營銷管理規(guī)章制度

公司備用金管理規(guī)章制度

為了加強公司對有關(guān)部門及各項目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。

一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。

二、備用金范圍

1、采購員零星采購備用金;

2、個人因公出差零星開支備用;

3、經(jīng)常性的零星開支備用金;

4、項目兼任財務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

三、實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

四、備用金借款和報銷手續(xù)程序

1、工作人員需臨時借用備用金時，先到財務(wù)部索取“借款單”，財務(wù)人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財務(wù)部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將“報銷單”返回財務(wù)部，財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

3、借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的`超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

4、因業(yè)務(wù)原因長期借用備用金的人員可由財務(wù)部根據(jù)實際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍;使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財務(wù)部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對因特殊原因不能按時結(jié)算的，須提前向財務(wù)負(fù)責(zé)人說明原因，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。

五、備用金額度

1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的材料采購，應(yīng)由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財務(wù)部或項目部財務(wù)人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。單筆超過10000元的采購，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。

2、員工因公出差借款，按預(yù)計出差天數(shù)、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。

3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周1萬5萬。特殊情況，需由項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說明情況，予以審批。

4、其他借款，根據(jù)實際情況核定金額。

六、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。

七、財務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

九、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。

十、本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。十一、本制度自下發(fā)之日起實施。