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公司投資工作計劃

時間:2022-06-10 08:20:26 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

公司投資工作計劃合集八篇

  時間就如同白駒過隙般的流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了?下面是小編整理的公司投資工作計劃8篇,歡迎閱讀與收藏。

公司投資工作計劃合集八篇

公司投資工作計劃 篇1

  一、加強與前廳、公關營銷 、工程方面的溝通協調,做好計劃性控房維護保養和清潔工作,確保客房出租的及時性,多走訪深圳市同檔次酒店,不斷吸取同行的經驗 ,對部門進行有效整改 ,將客房出租率保持在90%左右,月收入 提高到120萬以上,完成酒店下達的經營指標。

  二、針對酒店常住客較多、續住率高的現象,建議由各部門收集賓客意見,由前廳制訂一系列的“常住客卡片”,登記賓客相關信息,提高個性 化、特色化服務,給客人留下深刻美好 的印象,利用客人的宣傳作用、口碑效應,增加酒店的美譽度。

  三、加大本部門與其它部門員工之間的面對面的溝通協調工作,多召開協調會,由部門負責人主持 ,部門全員參加,讓員工多交流 ,做到換位思考,以確保部門相關工作的正常運轉。

  四、針對部門工作方針,不斷健全、更新部門的管理 體系,能夠達到責任 明確到人、獎罰到位,做到清晰、明了、合理、嚴謹、可操作性,使全員主動自覺遵守。

  五、加強和工程部定期協調,將目前客房存在的工程問題“粉刷項目 、兆凱公司 方面的維修項目、木板發霉腐朽變型項目、滲水 項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修 項目、玻璃膠發黑發黃項目、門框裂縫、熱水供應慢等”逐一處理完畢。

  六、布草報廢率逐漸攀高,協調洗滌公司擬定相關措施,提高洗滌質量,加強員工的思想 品德教育和操作技能培訓 ,減少報廢率,將可重復修改使用的'布草及時聯系洗滌公司或相關單位 進行修改使用,附帶零五年客房布草報廢賠償簽免調撥明細表,建議于三月份開始追購酒店所需備用布草,以避免布草短缺,不能及時出租客房現象。

  七、加強對同行客房酒水配備情況 的調查 ,及時進行相應整改,主動征求賓客意見,詢問客人喜好的住店所需物品,尋求代賣出售業務 ,努力將客房雜項收入提高到月均四萬左右。

  八、繼續征求賓客意見、員工意見、同行建議,提出合理方案 ,報酒店領導 審批,完善客房產品。如:防盜扣、淋浴間物品架、服務指南、客人賠償價目表等等。

  九、更換客房房間內的工商指南、中英文黃頁,以確保客人可以在房間里面瀏覽尋找 到準確的信息。

  十、對于員工的管理多采用剛柔并濟的手把手說教方式,提高自身親和力,拉近與員工之間的距離,多組織部門活動 和相應的技能比賽 ,培養部門更多的骨干力量,提高員工對酒店的忠誠度。

公司投資工作計劃 篇2

  20xx年是我們金融服務公司投資部業務上臺階的關鍵一年。面對激烈的金融市場競爭,我們投資部決心上依靠公司的大力支持,下依靠員工的勤奮努力,嚴抓管理,規范經營,優質服務,全力做好個人資信、實投、紅本房抵押貸款、小額貸款、擔保贖樓等創新型業務,為推進整個公司業務發展建功立業。為此,現做20xx年工作計劃如下:

  一、工作目標

  20xx年,公司下達給我們投資部總業績指標為4100萬元。投資業務部現有6名員工,我們把任務層層分解,落實到人,做到千斤重擔大家挑,人人頭上有指標。

  二、“三個強化”管理團隊,有效提高團隊工作執行力

  1、強化制度建設,引入激勵機制

  在規章制度上,按照公司印發的《業務管理制度》等內部規定,結合我部的實際情況,建立和健全一系列規章制度,規范員工工作行為,為廣大客戶提供規范化的服務,維護金融公司形象,內容主要包括《職業道德規范》《儀容儀表規范》《員工守則》《部勞動紀律》《部學習及會議制度》等,進一步提高我部的工作效率,提升服務質量、工作效率和員工工作執行力。

  在崗位職責上,自上而下明確每一個員工的工作職責,統一工作程序,按制度辦事,制度面前,人人平等。投資部班子成員抗業務大頭,帶頭遵章守紀,帶頭學習業務,帶頭完成任務。

  2、強化業務培訓,提高員工素質

  金融企業的競爭,就是人才的競爭和服務的競爭。因此,把培養團隊的業務素質作為團隊管理的一項重要內容來抓。同時,加強員工隊伍建設,努力打造一支紀律嚴明、作風過硬、能征善戰的工作團隊。投資部在政治業務理論上,要經常組織員工學習和鉆研。在實際操作上,要強化崗位練兵,使大家理論聯系實際,學中干,干中學。樹立工作標兵,實行以老帶新傳幫帶,在全部掀起“比學趕幫超”的熱潮。

  3、強化日常管理,引入競爭激勵機制

  風險管控方面,教育員工樹立“寧可千日無事,不可一日不防”的理念,樹立“合規創造價值”的理念,嚴格遵循公司有關的規定要求,規范操作,一絲不茍。對違規行為嚴肅處理,決不姑息,堅決做到合規經營。

  在考核體系上,建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。2圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標,全面實行薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進能出,能夠充分激發我部員工積極性和創造性的用人機制。

  4、加強新員工培訓,盡快進入工作角色

  針對新進人員年齡偏小不夠成熟、與客戶進行有效溝通上缺乏經驗的情況,采取“請進來”與“一帶一”的辦法進行培訓。“請進來”,就是請公共關系方面的教授和專家來我部講課,講授公關禮儀和社會交往方面的基本知識。或者由部門副總和經理每個人帶一個新手,手把手傳授工作經驗,有意識重點提高他們的社交能力和溝通能力,提高他們的口頭表達能力,使他們很快由門外漢逐漸成為行家里手,能夠利用公司活動的平臺主動而藝術地推薦本公司金融產品,發展新的客戶,建立合作關系。

  5、強化團隊合作意識,配合默契拓展業務

  通過加強思想教育,使新員工明白,每個人不是代表自己,而是代表整個公司形象,明白人心齊泰山移的道理,因此,要教育員工相互間要密切團結,協調行動,相互關心與支持,相互給力與呼應,組成團隊的力量,去拓展業務。同時,組織他們開展戶外團隊拓展訓練,培養他們的'團隊意識,進一步提高工作效率。

  三、推行營銷策略,拓展金融業務

  客戶群體是金融公司經營的源頭,是風險管控、實現效益的重要基礎,是金融公司生存的基礎保障。因此,我們將把發展客戶群體作為重中之重的工作內容,一抓到底。結合轄區特點,實施營銷策略,不斷提高風險管控能力。

  1、短信問候,就是在春節、五一等節假日向客戶朋友發溫馨短信,進行節日問候和祝賀,增進和加深我部與客戶之間的情誼。

  2、散發傳單。在我公司轄區或者鬧市街口、社區,設咨詢臺,散發業務知識傳單,加大對外宣傳力度,在大張旗鼓宣傳我公司的金融業務,以及我部金融服務的種種業務優勢,使廣大客戶群眾與我們建立合作關系。

  3、實施“地毯式”行動,進行上門服務。對所有的社區全覆蓋,進百家門,交百家友,知百家情,使廣大客戶進一步認識我部、接受我部,和我們建立業務關系。利用一切機會,大力宣傳公司的金融服務政策、內容、特色,熱情向客戶介紹、推薦我公司的業務和金融產品,使客戶能夠全方位了解公司的金融政策和服務。并且利用每個雙休日,充分調動每一個員工的社會關系資源,深入各個單位、社區發放宣傳單宣傳金融產品,并且與部分單位負責人、財會人員交朋友,希望他們在我公司開戶合作,不斷提高我公司的知名度和美譽度。

  4、在業務經營中,積極營銷客戶,走訪轄內中小企業,建立授信檔案,穩妥推進中小企業授信各項業務。經過努力,使中小企業貸款投放實現平穩發展,有效客戶數優勢地位繼續鞏固,中間業務收入保持小幅增長,產品發展穩步增長,新產品拓展能力不斷增強。

  四、情系客戶,服務文明規范

  客戶就是上帝,服務外塑形象。我部將不斷強化員工的服務意識,不斷改善服務環境。倡導“視群眾為父母、為客戶謀幸福”的服務理念,客戶利益無小事,認真遵守《優質服務規范》,使每一個員工做到行為規范、語言規范,操作規范,努力為客戶提供實實在在的方便,使客戶來到我部就有一種客至如歸的感覺。為我們心目中的“上帝”,想客戶所想,急客戶所急,幫客戶理財,提供多方位的、超值的服務,將人性化服務、親情化服務融入到服務工作的點點滴滴中,扎實有效地踐行我行“以客戶為中心”的服務理念,確保通過快捷高效的金融服務來穩定客戶,把固定客戶發展為忠誠客戶。

  總之,新的一年,我們將不辱使命,積極迎接新的挑戰,進一步轉變觀念、改革創新,面對競爭日趨激烈的金融市場,強化我部核心競爭力,開展多元化業務經營,經過努力和拼搏,在市場上站住腳根,確保全年各項業務指標的完成,為我公司的持續發展,做出應有的新的貢獻。

公司投資工作計劃 篇3

  一、進一步推進城市建設投融資體制改革

  積極配合廣州市城市建設投融資體制改革,推進公司融資平臺的完善,爭取政府提供相適應的資金安排和措施,建立新的還本付息保障機制,培育新的融資能力,多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道,推動城建投融資建設的可持續發展。

  二、加大融資力度

  多方位融資,分散風險,解決20xx年項目配套資本金問題,擬發行企業債券28億元,通過直接融資降低融資成本和政策性風險。

  三、加強銀企合作

  把握當前的國家政策走向,積極應對金融形勢的變化,繼續與各銀行建立良好的'銀企合作關系,按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排,認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。

  四、提高資金的管理水平

  進一步完善融資和資金撥付的管理,加強資金的計劃性和風險性管理,積極將提款、撥款工作做得更細、更好,既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本。

  五、解決好歷史遺留的問題

  繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手,清理好我公司未結算項目,切實解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。

  六、加快項目建設的速度

  全力推進工程項目建設,確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結項目建設和管理的經驗教訓,通過樹先進,抓典范,在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。

公司投資工作計劃 篇4

  理財不是一朝一夕的事情,它是一生的事情。你首先需要根據自身情況做一下理財規劃。有許多人認為自己不過是一個工薪階層,每個月的薪水都是固定的,不存在計劃的問題,因為每月的衣食住行就把所有的'工資都花完了,然后就等著下個月的工資生活了,沒有多余的錢存在,所以也就沒有理財規劃的問題。事實上,不同收入的人都需要做理財規劃。

  一般來說,建議從以下四個方面著手,先把最基本的結構規劃好。

  1.應急備用金。建議準備應急備用金(至少3~6個月的支出)5000元左右,以現金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少,每月的剩余較多,可拿出大部分資金進行投資,讓財富增值。

  2.保險方面。即便你有社保,由于社保在健康和意外保障兩個方面有不足,可考慮購買側重這兩方面的商業保險,讓保障更全面,而且年齡越小,保險費率越低。年保險費支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜,低收入者可以低于這一比例,高收入者可以適當超過。隨著以后你的月收入的增多,可加大保險額度。

  3.基金投資。可在不影響正常的生活下適當增加基金投資金額,這樣等3年或更長時間后,會有可觀的大額資金供支配(如結婚、生小孩、子女教育費用、換房、買車等)。 理財產品也可以考慮。

  4.房屋貸款。不知你是否有公積金,如果有,可選擇用公積金貸款買房,還款利息會低些,壓力也會小些;如沒有,可按正常的還款計劃執行,越早還款越好,以減輕負債帶來的壓力。

  以上是比較基礎的方面,最重的是你要自己學習理財知識,經常留意理財信息,在選擇投資理財產品時多對比。根據自身情況量力而行。

公司投資工作計劃 篇5

  為實現公司安全生產管理目標,推進安全生產各項措施落實,有效防范各類安全事故發生,根據安全生產相關法律法規,結合公司實際,制定20xx年安全生產工作計劃。

  一、指導思想

  以認真貫徹落實《安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》等法律法規為主線,全面落實工程質量和安全生產責任制;以狠抓建筑工程質量和施工安全管理為重點,切實落實“安全第一,預防為主,綜合治理”方針,把“全員、全過程、全方位、全天候”作為首要原則,加大安全生產監管工作力度。

  二、工作目標

  通過建立健全安全生產各項制度,提升公司工程質量和安全生產管理水平,有效控制質量和安全事故的發生,實現20xx年度安全生產零死亡目標,促進和諧社會建設。

  三、工作計劃

  (一)基礎管理

  1.簽訂安全生產責任書。凡公司建設項目,應把好施工合同審核關,確保安全生產協議有效落實;凡公司直接參與管理的投資項目,均應與下屬公司及經營單位簽訂安全生產責任書,明確項目安全生產責任主體,確保安全生產職責落實。公司不直接參與管理的投資項目,對經營單位要加強安全生產的監督指導。

  2.落實安全生產職責。根據項目特點,確定公司建設項目的項目主管為該項目安全生產監管責任人,負責抓好施工現場的.安全生產監督管理工作;公司投資項目的項目聯系人為該項目安全生產監管責任人,負責監督該項目安全生產工作的落實。

  3.建立安全生產例會制度。公司每季度召開一次安全生產工作例會,由公司主要領導或分管領導主持,安排、布置階段性安全生產工作;相關責任部門應根據本部門實際,召集安全生產責任人定期召開安全生產會議。安全生產會議均應做到會議有通知、有簽到、有記錄。

  4.建立安全生產巡查記錄制度。對公司建設項目,由項目主管牽頭組織相關人員每月開展一次安全巡查,形成巡查記錄,提出整改建議,于當月20日前書面上報公司;對公司投資項目,由項目聯系人牽頭組織相關人員每季度開展一次安全巡查,形成巡查記錄,提出整改建議,于當季度末月20日前書面上報公司。

  5.建立安全生產獎罰制度。對安全生產管理年度考核為優秀的員工,優先考評為年度先進;對安全生產檢查中發現的各類安全生產隱患,未按要求及時整改到位超過3次,將失去評選年度先進資格;同一個工程項目發生5次及以上未及時整改到位的,將視項目總體管理情況扣罰相關人員的績效工資。

  (二)專項檢查

  由公司主要領導或分管領導帶隊,定期或不定期對公司建設項目及投資項目進行專項檢查。

  1.節假日檢查:在“五一”、“十一”、“元旦”、“春節”等重大節日前檢查人員值班落實情況,確保節日安全;在節假日后檢查工程復工情況,確保安全復工。

  2.文明施工檢查:著重檢查施工現場圍墻砌筑、場地硬化程度、工作棚搭設、各類機械設備、消防設施、人員到位、各類標識牌設置、安全生產臺帳資料等落實情況,確保文明、安全施工。

  3.高空作業檢查:著重檢查腳手架防護、起重吊裝、物料提升機、外用電梯、警示標語設置等是否符合要求,檢查臺帳資料,查看安全帶等高空作業設備使用情況。

  4.機械安全檢查:著重檢查塔吊、井架、攪拌機、電焊機、振動棒等機械設備的合格證、施工用電情況及操作員的上崗證配備情況。

  5.自然災害檢查:檢查工地突發事故應急預案落實、防御工作情況及災后損失、復工情況。

  (三)整改管理

  1.對項目自查和公司安全生產檢查中發現的安全隱患,由項目主管或負責人負責完成資料整理、起草整改意見后,在3個工作日內報公司審批備案;對檢查發現的工程質量缺陷,由項目主管負責起草質量缺陷報告和整改意見,在5個工作日內上報公司審批備案。

  2.對安全隱患及工程質量缺陷的整改措施落實工作,由項目主管或負責人負責督查記錄,并牽頭組織驗收,形成驗收結論后報公司審核備案。

  3.對在建設工程質量和安全生產工作中,態度不積極、措施不落實,不及時進行有效安全投入,安全問題和事故隱患突出,且落實整改不主動、不到位的項目和企業,按有關規定啟動責令停工整頓、經濟處罰、抄告行政主管部門等懲戒程序。

  (四)臺帳管理

  1.安全生產聯絡員負責公司安全生產臺帳管理工作,同時接受上級主管部門的監督、指導。

  2.安全生產聯絡員要重點做好公司安全生產責任書、安全生產工作例會、巡查記錄、專項檢查情況、整改情況及其他安全生產相關資料的收集、整理和歸檔,確保公司安全臺帳規范齊全。

  3.各安全生產責任人要根據各自職責,及時做好所管項目的安全生產各類臺帳、檢查記錄、整改措施等資料的上報工作,確保臺帳資料及時歸檔。

公司投資工作計劃 篇6

  公司正規化運作已兩個多月,目前,團隊架構已基本形成,人員穩定,職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的了解,同時兩個月的業務實際操作我讓們相信,對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備,根據新公司的成長規律,我們認為,需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的.契機,對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發展周期規劃,通過這個周期性工作,為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。

  一、時間進度:

  理財與貸款階段比例為:第一階段4:2,第二階段5:2,第三階段1:6

  二、會戰目標:

  1、實現貸款總額500萬元,理財總額500萬元,總計1000萬元。

  2、商務團隊建設:經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。

  3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

  三、業務方案

  a、方案:(上上策)

  概要:組建集團化公司,辦理相關資質,進行公司和項目等全方位包裝,可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。

  特點:起點高、力度強、周期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展,公司全面步入正規化、抗風險能力強,為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。

  b、方案:(上策)

  概要:進行項目包裝,用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。

  特點:對當下融資能起到積極的推動作用,商務支持費用投入小,需要投入一定的市場開發費用,有一定的實體經營與資金管控風險。

  c、方案:(中策)

  概要:成立擔保公司,為公司開展第三方擔保融資服務。

  特點:對當下融資能起到一定的幫助,商務支持費用投入小,市場開發費用投入大,無行業競爭優勢,法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案:(下策)

  概要:在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。

  特點:融資理財困難極大,理財業務無保障,商務支持基本無費用投入,要達到貸款會戰目標,市場開發費用巨大,經營風險極大。

  選擇上述哪種方案,請于9日前敲定。

  四、商務模式

  1、運營模式

  貸款:宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財:宣傳引進講解考察簽

  約跟蹤合同解除或續約

  2、營銷模式

  市場拓展:上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

  書籍贈送:組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

  營業推廣:開展中小企業融資、財務咨詢、家庭理財大講堂

  五、費用投入

  1、短信費用:30萬條:2萬元

  2、電話費用:每月千元5000元

  3、宣傳彩頁:1萬份5000元

  4、書籍印刷:5萬冊50000元

  5、科普講座:場地及布置費用5000元

  6、交通費用:車輛燃油費用10000萬元

  7、團隊建設:3000元

  8、其他費用:20xx元

  以上合計約:10萬元

  六、組織保障

  成立日常辦公機構風險控制部,負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人,全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜,50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。

公司投資工作計劃 篇7

  一、工作思路

  20xx年,公司將在金融開放和資本市場中尋求發展,同時以項目直接投資為中心,相對集中資源,做一條龍價值鏈服務。運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域,分散投資風險,注重投資收回和銜接,提高項目投資周轉率,保證投資收益,為全體股東實現更高的紅利。

  二、工作目標

  形成相對成熟且行之有效的投資業務模式。把握行業市場變化,靈活運用投資工具,鎖定項目投資周期,控制投資風險,有效地提高了投資收益率。

  適度加大部分合作伙伴的投資規模,從集團公司股權、項目合作開發、外部協同投資等多方面,全面深入合作,形成良好的業務基礎。

  三、具體工作措施

  (一)、繼續做好基金投融資業務

  公司將沿用已有的投融資業務模式,在項目直接投資上相對集中資源,增大單個項目投資,靈活設計投資方案,采用附選擇權股權投資、風險分級式股權投資等多種投資模式,組合股權和債權,做好單個項目的風險監控和收益安排。同時,公司有效運用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區域,分散投資風險,注重投資收回和銜接,提高項目投資周轉率,保證投資收益。

  在公司股權投資上,公司將繼續以"有限合伙"作為私募融資的有效投資工具,吸引外部投資人,共同參與企業Pre-IPO定向募集;利用現有的融資平臺和資金渠道,引入更多的投資基金及私募投資。

  (二)、繼續擴大“XX”品牌影響力

  1、網站建設

  域名已經在審核中,擬定于20xx年3月上線。

  做好公司網站的架構,作好工作流程。重點做好公司宣傳網頁。做好公司網站的宣傳工作,把公司網站建成一個信息與資源共享的平臺,加強網站推廣的工作力度。把網站建設成為“交博基金”的一個良好的宣傳平臺。

  2、制作公司簡報

  暫定兩周一期,以電子文檔的形式,用郵件向股東和客戶發行。擬定于20xx年2月份試刊。

  XX簡報,集宣傳、行業信息于一體,利用文化的滲透作用,展開高級的文化營銷,增強投資人對公司的理解和信賴,提升公司的知名度。

  3、適當的軟文宣傳

  完善和執行軟文投稿計劃,將軟文宣傳推廣系統化。重點目標報紙、行業專業類報紙、重點目標雜志、行業專業類雜志、重點目標網站頻道、行業專業類網站頻道軟文投稿計劃。

  4、定期舉辦小型沙龍

  暫定每月一次,以茶話會的形式在公司舉辦股權投資沙龍,擬定于20xx年3月開始執行。

  作為XX的資本紐帶及中間人,公司將繼續加強與XX多角度和多層次聯系,發揮公司特有的平臺優勢和誠信基礎,完善聯盟互助融資功能,繼續做好CEO俱樂部多層次、多方面的.業務互動。

  5、參加有影響力的行業會議

  公司將積極拓展與國內外金融機構、投資機構的互通合作,參加一些有形象力的行業會議,及時掌握政策動態,獲取市場資源,以項目投資為合作點,強化"XX投資"品牌影響,探索實現公司在資本市場的發展。

  加強與國際投資機構的工作溝通,探討各種新的金融工具,在現有法律法規許可條件下,共同努力推動合作成功。堅持與國內外金融機構互通合作的工作目標,以不懈的工作精神,進一步拓展與行業內外機構的開放合作。繼續做好與國內外同行全方位交流與合作。

  20xx年機遇與挑戰并存,公司將秉持穩健的經營風格,堅持效益與服務并重的原則,不斷創造客戶和提高客戶價值,創設投資工具,把握投資機會,優化管理方式,把"XX基金"做實做強。

公司投資工作計劃 篇8

各位股東、股東代表:

  20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本著“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:

  一、生產經營計劃(草案)

  (一)外銷氣量:181500萬立方米。

  (二)營業收入:198070萬元。

  其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。

  (三)總成本費用:159948萬元。

  其中:1、原材料:121150萬元;

  2、輸氣成本:26771萬元;

  3、其他業務成本:754萬元;

  4、管理費用:6017萬元;

  5、財務費用:3831萬元;

  6、銷售費用:320萬元;

  7、營業稅金及附加:1105萬元。

  (四)投資收益:447萬元。

  (五)利潤總額:38569萬元。

  (六)稅后利潤:32784萬元。

  (七)大(維)修、更(技)改項目計劃:其中:1、大(維)修項目:計劃費用1100萬元。其中:

  (1)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。

  (2)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

  2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批準后實施。

  3、上年度結轉項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。

  (八)主要技術經濟指標:

  1、輸差±2%;

  2、設備完好率≥98%;

  3、泄漏率<3‰;

  4、設備保養對號率100%;

  5、氣款回收率≥98%;

  6、全年實現安全生產無重大責任事故;

  7、主干線斷氣時間≤36小時/次。

  二、固定資產投資計劃(草案)

  20xx年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中:續建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:

  (一)續建項目

  1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

  截止20xx本文來源:文秘公文網http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

  20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩余工程,計劃投資1300萬元。

  2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的'征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

  20xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

  3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

  截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。

  4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

  5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

  6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

  壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

  7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作,并于年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

  8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

  截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

  20xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800余用戶入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

  9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

  截止20xx年底已完成項目可研及核準相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。

  10、視頻監控項目(工程投資538萬元)

  截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

  20xx年計劃安排:完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。

  11、西安調度控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

  截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

  20xx年計劃安排:完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。

  (二)新建項目

  1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復線工程(工程投資40117萬元)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

  該項目已獲省發改委核準。20xx年計劃安排:完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬元。

  2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

  20xx年計劃安排:完成可研及專項報告編制,待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬元。

  5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核準報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬元。

  6、天宏硅業供氣項目(工程估算投資950萬元)

  截止20xx年底已完成可研及核準手續上報,開始工程設計。

  20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬元。

  7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

  截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬元。

  9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)

  截止20xx年底已完成可研,并將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。

  (三)前期項目

  1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開展工程設計,適時開工建設。計劃投資1500萬元。

  3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資500萬元。

  4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

  截止20xx年底已完成可研編制及項目核準,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

  20xx年計劃安排:開展工程設計。計劃投資3000萬元。

  5、漢中cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  6、安康cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資50萬元。

  7、商洛cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  8、榆林cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議

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