辦公室用品管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的辦公室用品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

辦公室用品管理制度1

　　為節(jié)約辦公費用，規(guī)范辦公用品領用手續(xù)，規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結合本公司實際情況，決定實行“辦公用品領用”制度。凡需領用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領用單》，由部門領導簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門認真執(zhí)行，并給予積極配合。

　　一、訂立辦公用品申領制度本著以下原則：

　　1、厲行節(jié)儉，反對浪費;

　　2、合理申請，從工作角度出發(fā);

　　3、加強保管，責任到個人;

　　4、手續(xù)簡便，易操作。

　　二、辦公用品領取規(guī)定：

　　1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。

　　2、易耗辦公用品中對以下有特殊規(guī)定：每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個部門六個月內限領膠水2瓶、固體膠2支;每個員工一年內限領橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整，但超過此標準領用，必須由辦公室主任簽字方可再領。

　　3、耐用辦公用品已于此制度規(guī)定前領取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

　　4、對于報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫用品名稱、數量及報廢處理的其他有關事項，并由部門領導同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續(xù)，再憑《辦公用品領用單》申領新用品，否則不予領用。

　　辦公用品的領用時間定于每周二下午進行，因此，各部門需在周五下班前將需領用的`辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時，辦公室盡量配合。

　　3、為能給每位員工提供滿意的服務，需領用大量或較貴重的物品時，經請示領導，將所需用品名稱、規(guī)格、數量、使用時間提前一周告知辦公室，以便及時添置。

　　4、辦公用品須經領用人簽字方可予以發(fā)放。

　　5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經部門領導簽字后，上交到辦公室，每周二下午領取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領取并簽字回饋辦公室。

　　6、部門指定專人領取物品時必須到辦公室在辦公用品領用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰使用保管，使用保管人負責保管并承擔責任。

　　三、辦公室每月匯總出各部門辦公用品領用清單及單價一覽表，并結算出各部門辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務，一份交領導，一份歸辦公室存檔。

　　本制度自即日起執(zhí)行。

辦公室用品管理制度2

　　1.辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品，包括各種紙張、記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書機、訂書釘、電話機、U盤、打印機墨粉硒鼓等。

　　2.辦公用品實行根據工作需要統(tǒng)一購置、調配、管理和部分使用的辦法，由行政科根據年度購置計劃和臨時購置計劃進行統(tǒng)一采購，各科室或個人不得擅自購置。

　　3.正常消耗類辦公用品，根據業(yè)務工作需要限量定期領用，每學期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的'必須以舊換新。

　　4.各科室除標準配置的辦公用品以外，需要添置其他物品，或者增加數量，先向行政科提出申請，由行政科報分管副主任和主任審批后進行采購。

　　5.辦公用品的采購，要根據辦公經費的總量做好計劃和預算，不得超預算采購。

　　6.辦公用品的采購，一般應有二人以上經辦，成批采購，貨比三家。其中必需品、采購不易或耗用量大的，應酌量庫存。

　　7.辦公用品采購的報銷，應憑銷售發(fā)票和采購物品清單，有領用人、經辦人簽字，分管主任審核，主任審批同意。

　　8.工作人員要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟私或挪作它用。

辦公室用品管理制度3

　　一、辦公用品包括文具、電腦耗材、衛(wèi)生用具、工具等用品，由綜合股負責管理。

　　二、辦公用品實行計劃采購，需用人提出采購計劃，綜合股匯總交領導審定后，由綜合股安排專人采購。

　　三、使用辦公用品時，需用人在綜合股登記領取。耐用辦公用品或工具用完后或調換工作時需交回綜合股。

　　四、辦公用品的使用要厲行節(jié)約，不鋪張浪費。任何人員損壞或丟失，由使用人員照價賠償。

　　五、固定資產和財產物資的報廢、破損，由責任人提出書面，經綜合股核實并按相關程序辦理，報經領導批準后進行維修或更新。因責任事故造成財產物資損失的'，有關責任人應承擔經濟損失。

　　辦公室用品管理制度5篇參考范例相關：

辦公室用品管理制度4

　　第一條 為加強黨政機關舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構的專用物資管理，提高資產使用效率，避免重復購置和資源浪費，進一步規(guī)范國有資產處置行為，根據《xx縣人民政府辦公室關于轉發(fā)的通知》(行政辦【20xx】98號)有關規(guī)定，建立黨政機關公物管理制度，設立黨政機關公物倉(以下簡稱公物倉)。

　　第二條 公物倉是黨政機關舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構的物資設備實行集中統(tǒng)一管理和資產回收處置的專門機構。

　　第三條 公物倉設在財政局，具體負責公物倉資產的保管、租賃、借用、調劑、處置、回收等工作。

　　第四條 公物倉倉儲資產范圍：

　　(一)黨政機關舉辦大型活動(會議)結束或組建臨時機構撤銷后收回的資產;

　　(二)行政事業(yè)單位更新報廢需交回的資產;

　　(三)執(zhí)紀執(zhí)法部門的罰沒物資;

　　(四)因單位撤并等原因收回的資產;

　　(五)其他應收回的資產。

　　第五條 公物倉對資產實行專庫存放、專人保管、專戶管理。除報廢資產外，全部納入國有資產信息管理系統(tǒng)，并對資產的入庫、借出、租賃、調劑處置等實行動態(tài)管理。

　　第六條 黨政機關舉辦大型活動(會議)或組建臨時機構所需資產(除一次性消耗用品)，由牽頭部門提出申請，經財政局批準后從公物倉借用。

　　第七條 公物倉資產不能滿足需要，確需購買的，財政局提出意見，按規(guī)定程序報批后，由政府統(tǒng)一采購，交公物倉保管。

　　第八條 行政事業(yè)單位因臨時或突擊性工作需要而單位又不能調劑解決的資產，可向財政局提出申請，經審核批準后從公物倉借用或租賃。

　　第九條 使用單位對借(租)用的資產要有專人負責，不得截留、挪用、調換、私分或擅自處理，確保借(租)用的資產安全完整并按期歸還。

　　第十條 罰沒物資由執(zhí)紀執(zhí)法部門提出申請，財政局按照規(guī)定程序審核批準后，執(zhí)紀執(zhí)法部門將資產移交公物倉。

　　第十一條 資產入庫，由上繳部門填制《xx縣公物移交清單》，公物倉管理人員清點驗收、簽字蓋章，并據此進行賬務處理。

　　第十二條 公物倉對逾期20日沒有繳回的資產向牽頭部門發(fā)放《資產催收通知書》，由牽頭部門負責將資產收回后交公物倉。

　　第十三條 公物倉應對更新?lián)Q代的自動化辦公設備及時進行調劑使用，避免造成浪費和損失。

　　第十四條 公物倉應及時對如下資產進行整理歸并進行公開處置。

　　(一)不易儲存或長期閑置的資產;

　　(二)達到報廢年限的資產;

　　(三)無維修價值的`資產;

　　(四)不能繼續(xù)使用的資產和其他需要處置的資產。

　　第十五條 資產的處置嚴格按照《xx縣行政事業(yè)單位國有資產處置管理實施細則》(行財[20xx]163號)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條 資產的處置收入上繳國庫，資產賬目應及時進行調整，確保賬賬、賬實、賬卡相符。

　　第十七條 主辦單位要加強對借(租)用的資產的管理，對違反國有資產管理規(guī)定擅自截留、挪用、調換、私分處置資產或使資產受到侵害的行為，一經查實，責令改正，并依據有關規(guī)定進行處理。

　　第十八條 本辦法由財政局負責解釋。

　　第十九條 本辦法自20xx年12月1日執(zhí)行。

辦公室用品管理制度5

　　(一)凡列入公務用品采購范圍內的物品，均執(zhí)行《x縣機關事務管理局公務用品采購管理實施細則》，采購后的公務用品，分別由各歸口科(室)驗收入庫，指定專人負責保管。

　　(二)嚴格公務用品的核對，驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的'要當場查明原因或予以退回。

　　(三)公務用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤點、清倉。

　　(四)建立公務用品登記制度，采購入庫及時登記，領用時必須填寫領用登記單，及時銷賬，做到往來清楚，賬實相符，同時，把好領用關。

　　(五)公務用品做到先進后出，用零存整，經常驗收、整理，掌握領用、結存情況，并根據需要，及時向領導提出采購計劃。

　　(六)回收的各類物資，均由相關科(室)注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說明。

　　(七)年終進行一次盤點，編制物品進出年報表，及時送領導審閱。

　　(八)加強公務用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實的措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的發(fā)生。

辦公室用品管理制度6

　　為加強學院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領用，本著“厲行節(jié)約、反對浪費”的原則，經征求部分部門負責人意見，后資處對辦公用品領用作如下規(guī)定。

　　各部門負責人可以登陸學院電子政務系統(tǒng)，參照“學院日常用辦公用品清單招標價價目表”， 依據20xx年度辦公用品預算，報送20xx年上半年部門辦公用品清單，報送時，請以“xxx(部門)20xx年度辦公用品預算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質材料送至我部門保管室陳瑋老師。

　　請各部門量入為出，把握預算。年底若超出預算，由領用部門經財務處調整預算。

　　各部門要安排專人領用與發(fā)放辦公用品，領用時要填寫辦公用品領用單，由部門領導簽字蓋章確認。謝絕部門安排學生領用。

　　后資處分季度統(tǒng)計辦公用品領用情況，并匯總反饋給各部門。

　　各部門如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標供貨商。

　　其他事項，嚴格按照學院辦公用品領用辦法執(zhí)行。

辦公室用品管理制度7

　　為加強學院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領用，本著“厲行節(jié)約、反對浪費”的原則，經征求部分部門負責人意見，后資處對辦公用品領用作如下規(guī)定。

　　各部門負責人可以登陸學院電子政務系統(tǒng)，參照“學院日常用辦公用品清單招標價價目表”， 依據20xx年度辦公用品預算，報送20xx年上半年部門辦公用品清單，報送時，請以“xxx(部門)20xx年度辦公用品預算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質材料送至我部門保管室陳瑋老師。

　　請各部門量入為出，把握預算。年底若超出預算，由領用部門經財務處調整預算。

　　各部門要安排專人領用與發(fā)放辦公用品，領用時要填寫辦公用品領用單，由部門領導簽字蓋章確認。謝絕部門安排學生領用。

　　后資處分季度統(tǒng)計辦公用品領用情況，并匯總反饋給各部門。

　　各部門如對20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標供貨商。

　　其他事項，嚴格按照學院辦公用品領用辦法執(zhí)行。

辦公室用品管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的`采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

辦公室用品管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規(guī)定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的`損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

　　原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

　　采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。