銷售部工作流程與管理制度
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的銷售部工作流程與管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售部工作流程與管理制度1
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的`順利開展； 3、值班情況
4、 如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
銷售部工作流程與管理制度2
1、 總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1) 對銷售任務的完成情況負責。
2) 對回款率的完成情況負責。
3) 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4) 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5) 對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6) 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。及時向公司領導提出獎懲建議。
7) 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、 銷售部工作流程：
1) 產品報價、投標的流程：
A 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
B 根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
C 技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
D 采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核
E 銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印
F 制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
2) 商務談判與簽訂合同的流程：
A 銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判
B 銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
C.與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
D.待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
E 正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入ERP。
F．對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入ERP執行。
3) 交貨流程：
A. 銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨
B. 確認到貨
C. 銷售經理確認后方可填寫出庫單
D. 庫房辦理出庫手續
E. 辦公室組織發（送）貨
F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤
4) 回款流程：
A. 業務員催款
B. 通過現金會計錄入收款憑證
C. 財務部確認
D. 反饋給客戶。
5) 開票流程：
A. 銷售經理確認后，銷售內勤通過ERP錄入開票申請單 B. 采購部審核
C. 財務部開票
D. 交客戶簽收。
7) 售后服務流程：
A. 接客戶售后服務申請，銷售經理確認
B. 銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部 C. 技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
D. 技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤 E. 銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通 8) 返修流程：
A. 客戶提出返修申請，銷售經理確認 B. 由技術部鑒定或修理
C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理 D. 錄入ERP
E. 退回生產廠家、重新發貨。 9) 退貨（換貨）流程：
A. 客戶提出申請，銷售經理確認 B. 由技術部鑒定
C. 由銷售員交采購部
D. 錄入ERP
E. 退回生產廠家，重新發貨。
3、 銷售部管理制度：
1) 對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，2) 不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3) 銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4) 銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。
5) 對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6) 特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7) 正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入ERP。
8) 銷售內勤錄入ERP的訂單內容要詳細、全面。因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9) 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的'發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10) 所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入ERP。 11) 銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入ERP，并將相關票據交財務部簽收。
13) 銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。
14) 對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15) 銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16) 違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。
銷售部工作流程與管理制度3
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：
1、網絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理:杜燕針
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發貨單與快遞單并核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；
淘寶售前客服：孟小容韓光華 周區桃
1、負責網店接待；
2、引導顧客購買產品；
3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的`擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
銷售部工作流程與管理制度4
為了更好地宣傳、推廣、銷售公司產品，提升公司形象，提高銷售工作效率和銷售人員素質，特制定本制度與流程，所有銷售員及相關人員需嚴格遵守。
一、日常行為規范
銷售人員需嚴格遵守考勤制度，不得無故遲到早退，一切以考勤卡為準。特殊情況如出差或公司安排，需特別審批。如有違反，將按考勤考核處理。
銷售人員需準時到崗，如有突發情況需及時以電話或信息方式告知銷售經理。如未說明原因，在上午9時后仍未到崗，將按曠工處理。
銷售人員外出須填寫出差申請單，寫明出差人員與出差事由。如遇特殊情況，需提前以電話或信息方式告知銷售經理。不在公司無法處理的事項應及時與其他同事溝通協助完成。
銷售人員在與客戶通話中應注意自身語氣，在接待客戶與拜訪客戶時要特別注意自身言行舉止，以維護公司利益和形象為己任。
所有銷售人員辦公桌臺面必須整潔、整齊。桌面上不得出現明顯的價格單、合同單等有關價格的書面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒有工作人員的空位置均由該區域的同事打掃整理。
銷售人員上班時間嚴禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負面情緒、吃東西，嚴禁瀏覽與工作無關的網頁，塞耳機、嚴禁打游戲、睡覺。
展廳維護：展廳產品衛生及產品質量由各區域人員輪流負責（詳見展廳衛生排班表），時間為每周周一、周三、周五8.00-8.20，銷售人員接待完來訪客戶后自行清理好展廳與會客室。
二、崗位職責
銷售人員需尋找、篩選客戶，進行前期洽談，擬訂合作中的合同，執行后續訂單并維護客戶關系，及時搜集客戶需求，與客戶保持良好的溝通。
銷售人員需定期上門拜訪客戶，推廣產品并了解市場情況，負責訂單下達簽訂合同及跟催，收取相應貨款，配合并完成公司分配的銷售任務，貫徹執行公司各項規章制度，接受領導指派到相關客戶或現場解決銷售及售后問題。
三、價格制度
制訂較現實的價格表：價格表分為三層，市場報價、最底出廠價、經銷商最低價。詳見價格表。
嚴格控制價格體系，確保客戶群、經銷商和最終用戶之間的價格距離及利潤空間。確保對客服的報價與實際相結合，不得低于公司最低出廠價。業務員在一個月的業績銷售中，公司最低價訂單不得超過20%。
業務員在報價時如遇特殊材料或者格外的加工定制時，應請示銷售部經理和采購部進行材料核價預算之后方可報價。
客戶，開拓新市場。當接到其他銷售人員負責的客戶時，銷售人員應及時轉交相關銷售人員處理，不得擅自報價，以保證公司的利益。
未經公司同意，銷售人員不得向客戶透露公司已成交項目的合同價格。在接單時，業務員應明確客戶是否需要開具，并填寫好申請單，將款項進入公司賬戶，并根據訂單情況在總款上加上種類的稅收。
銷售人員應嚴格保護價格機密，避免因個人原因造成價格泄密而導致公司經濟損失。如發生此情況，銷售人員必須賠償公司經濟損失，并承擔相應責任。
在市場預測方面，銷售人員需要了解同類產品全年銷售價格和同行業同類產品的銷售價格飽和程度，以及同行業各類產品在全國各地區市場占有率。同時，需要分析用戶對產品質量的反映及技術要求，了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，以掌握信息，做到知己知彼，保持領先地位。
銷售人員應對每個客戶的訪問和市場客戶的調查作出詳細的記錄，并由銷售經理定期核查。在售后服務方面，業務員應及時記錄客戶報修并填寫維修報表，以便于售后負責人員合理安排維修事宜，并隨時進行跟蹤調查。同時，業務員需要定期電話回訪客戶使用產品的意見，并記錄在案，以便于了解客戶的動向和心思。
每周一上午9:30和周五下午16:30進行部門例會，銷售人員和設計人員必須準時參加。會議主要了解銷售人員上周工作內容完成情況以及本周的工作計劃，以及銷售人員一周內的業績情況。出差人員可以通過電話參加會議。銷售人員和設計人員需要在每天17:00點前將“銷售人員日報表”和每周六下午17:00點前將“銷售人員周報表”以電子檔的形式發給銷售經理，并認真、詳細填寫。同時，銷售人員需要及時維護老客戶并開拓新市場，以提高業務素質。
客戶挖掘和篩選是銷售部門的.重要任務之一。每周六下午17：00，銷售人員需要將篩選出的有針對性的準客戶記錄在“銷售人員客戶資料登記表”中，并以電子檔形式發送給銷售部經理。
銷售人員在出圖時必須填寫“出圖申請單”，無論是平面圖還是效果圖。如果銷售人員未填寫表格，則設計員有權不予出圖。對于效果圖，客戶需要預付3000元訂金，否則不予出圖。如有特殊情況，銷售人員需要請示銷售經理簽字后方可出圖。設計人員需要保留好“出圖申請單”，并在每周六下午16：00前上交給銷售部經理。
銷售人員制作“銷售合同”時，需要確保時間、訂貨人、聯系人、地址和產品明細填寫完整。如果信息不完整，則合同存檔人員有權拒收。
銷售人員在確認客戶訂購產品時，需要確認各個細節。如有不明白的地方，應及時與生產部確認。下達到生產的“生產指令單”必須寫清楚明細，以避免多次更改，減少公司不必要的損失。
每筆訂單確認后，需要在“訂單回款一覽表”上確認余款已經結清，方可發貨。如有特殊情況，需要提前說明。
銷售人員出差時需要向銷售經理請示。未經批準的外出費用不得報銷。在外出時，應盡量減少公司經費。公司在報銷時會根據實際情況給予報銷，不符合實際情況的費用不會被報銷。長途車費以車票實際金額為準，短途交通以公交車、地鐵為主要交通工具。每個人每天的生活費用報銷不得超過50元，住宿費用報銷不得超過110元（如遇同性別2人每人報銷不得超過60元）。如果出現其他問題或需要報銷其他費用，需要向銷售經理請示并獲得同意后方可執行。
業務員或銷售助理在接觸商業機密時，包括營銷計劃、管理體制、運營方式、客戶信息、產品價格、管理文件、法律事務信息、人力資源信息等，不得以任何形式透露給他人。未經公司同意，業務員或銷售助理在職期間不得自營或經營與公司同類的業務。業務員或銷售助理在職務上需要持有或保管的一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經總經理書面同意，不得擅自利用、讓他人利用或對他人泄露商業秘密，更不得擅自復制和交予他人。無論因何種情況離職的員工，均應返還屬于公司的全部財務和載有公司信息的一切載體。
在公司任職期間，員工接觸到的商業機密或技術秘密必須保密，這一要求將持續有效，不受時間限制。唯一的例外是，當法庭判定某些信息應當公開，或公司已經通過紙質媒體公開了這些信息時，保密要求不再適用。
為確保保密制度得以落實，銷售部門的員工必須嚴格遵守上述規定。對于違反規定的員工，每次將被罰款50-200元，情節嚴重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節特別嚴重，員工將面臨法律責任的追究。
XXX是銷售部門的經理，同時也是副總經理。他應當確保銷售部門的員工都清楚了解保密制度，并且遵守相關規定。如果出現違反規定的情況，他應當及時采取措施，保護公司的商業機密和技術秘密不受泄露。
銷售部工作流程與管理制度5
1、 總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1) 對銷售任務的完成情況負責。
2) 對回款率的完成情況負責。
3) 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4) 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5) 對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6) 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。及時向公司領導提出獎懲建議。
7) 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
2、 銷售部工作流程：
1) 拜訪新客戶與回訪老客戶流程：
A銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃
B銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
C 銷售員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
D 在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄
E 銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售經理匯報
F 銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排
2) 產品報價、投標的流程：
A 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
B 根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
C 技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
D 采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核 E 銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印
F 制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
3) 商務談判與簽訂合同的流程：
A 銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判
B 銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
C.與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
D.待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
E 正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入ERP。
F．對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入ERP執行。
4) 交貨流程：
A. 銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨
B. 確認到貨
C. 銷售經理確認后方可填寫出庫單
D. 庫房辦理出庫手續
E. 辦公室組織發（送）貨
F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤 5) 回款流程：
A. 業務員催款
B. 通過ERP錄入收款申請單 C. 財務部確認
D. 反饋給客戶。
6) 開票流程：
A. 銷售經理確認后，銷售內勤通過ERP錄入開票申請單 B. 采購部審核
C. 財務部開票
D. 交客戶簽收。
7) 售后服務流程：
A. 接客戶售后服務申請，銷售經理確認
B. 銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部 C. 技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
D. 技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤 E. 銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通 8) 返修流程：
A. 客戶提出返修申請，銷售經理確認 B. 由技術部鑒定或修理
C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理
D. 錄入ERP
E. 退回生產廠家、重新發貨。
9) 退貨（換貨）流程：
A. 客戶提出申請，銷售經理確認
B. 由技術部鑒定
C. 由銷售員交采購部
D. 錄入ERP
E. 退回生產廠家，重新發貨。
3、 銷售部管理制度：
1) 對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，2) 不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3) 銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4) 銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。
5) 對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6) 特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7) 正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入ERP。
8) 銷售內勤錄入ERP的.訂單內容要詳細、全面。因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9) 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10) 所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入ERP。
11) 銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入ERP，并將相關票據交財務部簽收。
13) 銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。
14) 對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15) 銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16) 違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。
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