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資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告

時(shí)間:2024-06-10 13:43:41 報(bào)告范文 我要投稿

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告

  在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,報(bào)告使用的頻率越來越高,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?以下是小編精心整理的資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告1

  根據(jù)吉基發(fā)10號(hào)文件精神和具體工作部署要求,我單位高度重視此項(xiàng)工作,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真組織自查自糾。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一。組織和領(lǐng)導(dǎo)

  按照《關(guān)于市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)查清理實(shí)施方案的通知》要求,為順利開展并按時(shí)完成本單位自查工作,我校成立了以校長為組長,副校長為副組長的國有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組,并以各辦公室相關(guān)人員為組員,并成立了臨時(shí)辦公室組織相關(guān)人員對(duì)我校國有資產(chǎn)的所有權(quán)、使用和管理進(jìn)行全面清理和清查。

  二、工作的起止時(shí)間

  我校于20xx年3月13日至20xx年5月25日對(duì)我校各類固定資產(chǎn)的所有權(quán)、管理和使用情況進(jìn)行了自查自糾。自查結(jié)果從25日起在本單位的宣傳欄和門戶網(wǎng)站公示,接受群眾監(jiān)督檢查。

  三、檢查主要內(nèi)容

  1。單位基本情況;單位領(lǐng)導(dǎo);

  2。占用和使用土地、房屋、車輛等國有資產(chǎn);

  3。占有和使用各種設(shè)備、書籍和文物;

  4。債權(quán)債務(wù)等賬目;資產(chǎn)盤盈盤虧;報(bào)廢、損壞和不足的'資產(chǎn)長期不可收回;

  5。賬外資產(chǎn);

  6。未經(jīng)批準(zhǔn)采購政府采購目錄中的貨物的;

  7。難以收回國外貸款和投資,造成潛在損失;

  8、對(duì)外擔(dān)保和設(shè)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體、企業(yè)不到位承擔(dān)連帶責(zé)任的問題;

  9。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移未及時(shí)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)的;

  10。未經(jīng)批準(zhǔn)出租、出借、出售固定資產(chǎn)的問題;

  11。有償使用資產(chǎn)收入應(yīng)支付未付的財(cái)務(wù)賬款;

  12。其他。

  四、自檢結(jié)果

  經(jīng)過自查,我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)定。資產(chǎn)與賬、賬、表、證相符,未發(fā)現(xiàn)此類問題。

  在自查的基礎(chǔ)上,與以往的財(cái)務(wù)制度相比,針對(duì)國有資產(chǎn)管理,根據(jù)相關(guān)政策法規(guī),我校建立和完善了各項(xiàng)管理制度。

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告2

  根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策,我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報(bào)告如下:

  一、資產(chǎn)清查工作總體狀況分析

  (一)資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日:20xx年7月15日——8月10日

  (二)資產(chǎn)清查范圍:固定資產(chǎn)第二——第九類

  (三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況:

  我單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次資產(chǎn)清查工作十分重視,因合校,需對(duì)很多固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,入賬,確實(shí)是任務(wù)重壓力大。為保證資產(chǎn)清查工作高效有序地進(jìn)行,首先成立了資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并指定總務(wù)主任為資產(chǎn)清查專門負(fù)責(zé)人;其次,組織清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員學(xué)習(xí)資產(chǎn)清查工作的相關(guān)制度、政策,明確資產(chǎn)清查工作要求;第三,在領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指導(dǎo)下,總務(wù)處對(duì)本次資產(chǎn)清查工作的各項(xiàng)材料進(jìn)行集中分析、簡化,把跟學(xué)校有關(guān)的各個(gè)項(xiàng)目化解為表格式分發(fā)到各分管口,然后逐校進(jìn)行審核、驗(yàn)收。第四,確認(rèn)資產(chǎn)清查最終結(jié)果,并填好報(bào)表上報(bào)。經(jīng)過努力,終于按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作。

  (四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問題。

  通過本次資產(chǎn)清查,進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作,更有效地保護(hù)了國有資產(chǎn)。但清查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題,由于電子產(chǎn)品更新?lián)Q代太快,學(xué)校的一些設(shè)備屬于已經(jīng)淘汰產(chǎn)品,舊的課桌凳已到更新時(shí)期,卻未履行正常資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù),暴露出學(xué)校在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方,顯示了日常管理工作不夠扎實(shí)。

  二、對(duì)資產(chǎn)清查的問題提出改進(jìn)措施

  我們將以本次資產(chǎn)清查作為提高學(xué)校資產(chǎn)管理水平的一個(gè)契機(jī),進(jìn)一步做好固定資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)實(shí)物管理,對(duì)于清理出來的`有問題資產(chǎn),及時(shí)報(bào)批并進(jìn)行賬務(wù)處理。針對(duì)資產(chǎn)清查工作發(fā)現(xiàn)的問題,作進(jìn)一步地分析,在分清是管理責(zé)任,還是制度漏洞的基礎(chǔ)上,完善相關(guān)制度,確保更有效地管理、維護(hù)、利用學(xué)校的固定資產(chǎn)。整改措施如下:

  1、組織校管理員認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,闡明對(duì)國有資產(chǎn)的管理和保護(hù)的重要性,引起各校對(duì)固定資產(chǎn)管理工作的重視。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理,認(rèn)真做好固定資產(chǎn)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的登記造冊(cè),建立固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的工作流程,做到程序化,規(guī)范化,提高其使用率。

  3、固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任制:每一件物品落實(shí)到每一個(gè)具體使用與維護(hù)人名下,由負(fù)責(zé)該固定資產(chǎn)物品的保管人管理好,防止物品的損壞和遺失。

  4、要求各校保管員定期(每個(gè)月)對(duì)學(xué)校的固定資產(chǎn)清查一次,如發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)的流失和損壞現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,否則應(yīng)負(fù)相關(guān)責(zé)任。

  5、校領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)監(jiān)督工作,將不定期對(duì)學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查,以更有效地管理、保護(hù)國有資產(chǎn)。

  6、固定資產(chǎn)要做到合理使用,管理完善。對(duì)因玩忽職守或違反操作規(guī)程,造成財(cái)產(chǎn)損失者,當(dāng)事人必須立即寫出書面報(bào)告,說明原因,根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理。

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告3

  濟(jì)寧市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作聯(lián)席會(huì)議辦公室: 根據(jù)濟(jì)紀(jì)發(fā)10號(hào)文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項(xiàng)工作,成立了領(lǐng)導(dǎo)班子,認(rèn)真組織開展自查自糾,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  按照聯(lián)席辦發(fā)《關(guān)于對(duì)市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查清理的實(shí)施方案》通知的要求,為順利開展、按時(shí)完成本單位的自查工作,我校成立了以校長為組長,分副校長為副組長,各處室相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)臨時(shí)辦公室,組織相關(guān)人員對(duì)我校的國有資產(chǎn)擁有、使用、管理情況進(jìn)行了全面的清理、盤點(diǎn)。

  二、工作起止時(shí)間

  我校于20xx月13日至20xx年5月25日期間對(duì)本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進(jìn)行了自查自糾工作。并將自查結(jié)果自25日起在本單位公示欄、站進(jìn)行公示,接受廣大群眾的監(jiān)督檢查。

  三、檢查主要內(nèi)容

  1、單位基本情況;

  2、單位領(lǐng)導(dǎo)情況;

  2、土地、房屋、車輛等國有資產(chǎn)的.占有使用情況;

  3、各種設(shè)備、圖書文物的占有使用情況;

  4、債權(quán)、債務(wù)等賬務(wù)情況;資產(chǎn)的盤盈、盤虧;已報(bào)廢、損毀、盤虧資產(chǎn)長期未清理問題;

  5、賬外資產(chǎn)問題;

  6、未經(jīng)批準(zhǔn)自行購置政府采購目錄內(nèi)商品問題;

  7、對(duì)外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

  8、對(duì)外擔(dān)保及成立經(jīng)濟(jì)實(shí)體、企業(yè)出資不到位而承擔(dān)連帶責(zé)任問題;

  9、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移未及時(shí)辦理調(diào)撥、過戶手續(xù)問題;

  10、未經(jīng)批準(zhǔn)出租、出借、出售固定資產(chǎn)問題;

  11、資產(chǎn)有償使用收入應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶問題;

  12、其他。

  四、自查工作結(jié)果

  經(jīng)自查,我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,未發(fā)現(xiàn)有上述問題。

  五、完善規(guī)章制度

  我校在自查的基礎(chǔ)上,對(duì)照以前的財(cái)務(wù)制度,針對(duì)國有資產(chǎn)管理方面,依據(jù)有關(guān)政策法規(guī),建立健全各項(xiàng)管理制度。

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告4

  為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我局固定資產(chǎn)管理,夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,健全管理機(jī)制、保障國有資產(chǎn)的完整和安全,徹底摸清家底,最大程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,20xx年12月10日至12月31日,根據(jù)縣財(cái)政局要求,我局精心組織了全局固定資產(chǎn)自查工作,現(xiàn)就在自查過程中出現(xiàn)的問題及其產(chǎn)生原因做如下匯報(bào)。

  一、固定資產(chǎn)的確認(rèn)

  根據(jù)財(cái)政局現(xiàn)行固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度,目前我局對(duì)價(jià)值20xx元及以上,如電腦設(shè)備、打印機(jī)、相機(jī)、機(jī)器、機(jī)械、工具、生活辦公用具等物品,以及上級(jí)配發(fā)、自行購買的各類警用裝備類物品分別進(jìn)行了定義以及明確的劃分規(guī)定。

  二、自查的主要做法

  領(lǐng)導(dǎo)重視,組織得力。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次自查工作,把自查工作作為20xx年第四季度的重點(diǎn)工作之一。警務(wù)保障室總體負(fù)責(zé),各部門負(fù)責(zé)人配合固定資產(chǎn)自查小組,負(fù)責(zé)對(duì)全局固定資產(chǎn)的自查工作組織實(shí)施,相關(guān)職能科、室、所、隊(duì)進(jìn)行了明確 分工。

  分工明確,責(zé)任清晰。自查工作共分為準(zhǔn)備、自查、總結(jié)和驗(yàn)收四個(gè)階段。準(zhǔn)備階段主要工作是成立固定資產(chǎn)自查小組,確定自查范圍及工作職責(zé)。

  循序漸進(jìn),合理安排。本次自查的重點(diǎn)工作落在自查階段和總結(jié)階段上。自查階段主要工作是自查小組對(duì)全管理處的固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行自查、盤點(diǎn),落實(shí)資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況等,如實(shí)填寫固定資產(chǎn)自查系統(tǒng)。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的需要報(bào)廢、報(bào)損或作其他處臵的固定資產(chǎn),要求查清原因,提出處理建議。總結(jié)階段對(duì)有異議的項(xiàng)目再次清點(diǎn)確認(rèn),確認(rèn)后詳細(xì)填寫“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表”,各自查工作組對(duì)“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表”進(jìn)行相互復(fù)核確認(rèn),連同自查工作總結(jié)交自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。

  三、自查的主要成果

  我局領(lǐng)導(dǎo)和各部門都能高度重視自查工作,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓該項(xiàng)工作的落實(shí)。

  經(jīng)過此次自查,主要取得了以下成果:一是全面落實(shí)了我局固定資產(chǎn)實(shí)物管理及低值易耗品及上級(jí)配發(fā)、自行購買的各類警用裝備類物品的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息,特別是針對(duì)一些實(shí)物信息與資產(chǎn)下轉(zhuǎn)資料不相符的情況,我局以現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù),對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了補(bǔ)充、修改。二是進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)卡片以及使用部門的使用臺(tái)帳的信息登記,做到帳實(shí)、帳卡、帳帳相符。三是自查出一批已報(bào)廢的固定資產(chǎn)和各類警用裝備類物品。在此次自查后匯總上報(bào)財(cái)政局申請(qǐng)報(bào)廢。

  四、下一步資產(chǎn)管理的`工作思路

  完善制度。今后我局將根據(jù)固定資產(chǎn)管理方面的新要求,制定適合我局實(shí)際、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。

  明確職責(zé)。進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責(zé)和權(quán)限,建立統(tǒng)一要求、分級(jí)管理、各盡所能,各負(fù)其責(zé)的新機(jī)制。

  加強(qiáng)管理。把固定資產(chǎn)管理作為財(cái)務(wù)管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門的一項(xiàng)重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,把好出入關(guān),健全賬、證、卡,加強(qiáng)核算,確保資金賬、實(shí)物賬一致。

  嚴(yán)格檢查。各部門對(duì)各自管理的固定資產(chǎn)每年進(jìn)行一次自查,對(duì)于違規(guī)情況進(jìn)行通報(bào)。

  抓好落實(shí)。重點(diǎn)做好日常管理和制度落實(shí)工作,固定資產(chǎn)管理部門在加強(qiáng)日常管理的同時(shí),抓好各項(xiàng)制度落實(shí)的督促檢查,搞好協(xié)調(diào)、銜接,督導(dǎo)各部門抓好落實(shí),努力把管理處的固定資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告5

  為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我局固定資產(chǎn)管理,鞏固財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,完善管理機(jī)制,確保國有資產(chǎn)的完整性和安全性,徹底查清家庭背景,實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)效益最大化,根據(jù)縣財(cái)政局要求,20xx年12月10日至12月31日,我局認(rèn)真組織了固定資產(chǎn)整體自查。現(xiàn)在,我們正在做自檢過程中的問題及其原因

  一、固定資產(chǎn)確認(rèn)

  根據(jù)財(cái)政局現(xiàn)行的固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度,目前我局已對(duì)價(jià)值20xx元及以上的項(xiàng)目進(jìn)行了界定和明確,如計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印機(jī)、照相機(jī)、機(jī)器、機(jī)械、工具、生活辦公用具、上級(jí)下發(fā)采購的各類警用裝備項(xiàng)目等。

  二、自我檢查的主要做法

  領(lǐng)導(dǎo)重視,組織有效。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)自查工作,并將其作為20xx年第四季度的重點(diǎn)工作之一。公安辦全面負(fù)責(zé),各部門負(fù)責(zé)人配合固定資產(chǎn)自查小組組織實(shí)施全局固定資產(chǎn)自查,相關(guān)職能部門、處室、研究所、小組分工明確。

  分工明確,職責(zé)明確。自查分為準(zhǔn)備、自查、總結(jié)、驗(yàn)收四個(gè)階段。準(zhǔn)備階段的主要工作是成立固定資產(chǎn)自檢小組,確定自檢的范圍和職責(zé)。循序漸進(jìn),合理安排。這次自查的重點(diǎn)工作落在自查階段和總結(jié)階段。自檢階段的主要工作是自檢小組對(duì)全管理處的固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行自檢和盤點(diǎn),落實(shí)資產(chǎn)的存放地點(diǎn)和狀態(tài),如實(shí)填寫固定資產(chǎn)自檢制度。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的需要報(bào)廢、報(bào)損或放在其他地方的固定資產(chǎn),要查明原因,提出處理建議。在匯總階段,再次核對(duì)確認(rèn)有爭議的項(xiàng)目,確認(rèn)后填寫明細(xì)“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表”,查看工作組的“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表”進(jìn)行互審確認(rèn),并將自查工作總結(jié)提交自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

  三、自查的主要結(jié)果

  我局領(lǐng)導(dǎo)和各部門可以高度重視自查工作,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓這項(xiàng)工作的落實(shí)。

  經(jīng)過這次自查,主要成果如下:一是全面落實(shí)了固定資產(chǎn)實(shí)物管理、低值易耗品和上級(jí)下發(fā)采購的各類警用裝備物品的.基本信息,特別是針對(duì)部分實(shí)物信息與資產(chǎn)移交數(shù)據(jù)不一致的情況,我局在現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)卡和使用部門使用賬戶的信息登記,做到賬實(shí)相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。三是認(rèn)定一批報(bào)廢固定資產(chǎn)和各類警用裝備。經(jīng)過這次自查,總結(jié)后上報(bào)財(cái)政局報(bào)廢。

  四、資產(chǎn)管理的下一步

  完善制度。今后,我局將根據(jù)固定資產(chǎn)管理的新要求,制定適合我局、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。

  職責(zé)明確。進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責(zé)權(quán)限,建立統(tǒng)一要求、分級(jí)管理、各盡所能、各負(fù)其責(zé)的新機(jī)制。

  加強(qiáng)管理。固定資產(chǎn)管理被視為固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、使用和管理部門的一項(xiàng)重要日常工作,并不斷努力規(guī)范程序,確保良好的準(zhǔn)入,完善賬戶、憑證和卡片,加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算,確保資金賬戶和實(shí)物賬戶的一致性。

  嚴(yán)格檢查。各部門每年應(yīng)對(duì)所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次自查,并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行報(bào)告。

  抓好落實(shí)。注重日常管理和系統(tǒng)實(shí)施。固定資產(chǎn)管理部在加強(qiáng)日常管理的同時(shí),特別重視對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,做好協(xié)調(diào)銜接,督促各部門落實(shí),努力把管理處固定資產(chǎn)管理提高到一個(gè)新的水平。

資產(chǎn)管理情況自查報(bào)告6

  按照《開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求,我辦事處認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,成立了由 為組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。經(jīng)過清理:20xx年至今,我單位各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動(dòng)都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

  一、通過深入自查,我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)政所法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,下屬各辦公室沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二、制定了財(cái)務(wù)制度,從制度上保障財(cái)務(wù)管理的.規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

  三、各類票據(jù)均由財(cái)政所統(tǒng)一到財(cái)政局購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;同時(shí)設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

  四、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  五、我單位嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理內(nèi)部相互制約、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,盡量從源頭防止違法、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。如會(huì)計(jì)

  人員不兼職出納、財(cái)產(chǎn)物資保管員,不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳;出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作;支票管理人員不掌管財(cái)務(wù)印鑒,財(cái)務(wù)印鑒、單位法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章由內(nèi)審人員保管等。

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