酒店采購管理制度（優）

　　在我們平凡的日常里，各種制度頻頻出現，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

酒店采購管理制度1

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的`質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度2

　　酒店會議制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1、 提高效率：清晰的流程和責任分配可以減少混亂，提高會議籌備和執行的'效率。

　　2、 保障質量：通過標準化服務，確保每次會議都能達到預期的質量標準，提升客戶滿意度。

　　3、 風險控制：應急預案可以幫助酒店迅速應對突發情況，降低潛在損失。

　　4、 資源優化：合理的預訂和費用結算制度能有效利用酒店資源，提高收益。

酒店采購管理制度3

　　酒店用電管理制度的.重要性不容忽視，它直接影響到酒店的運營效率、成本控制和客戶滿意度。合理用電可以降低運營成本，提高利潤空間；安全用電保障了酒店設施的正常運行，減少因電力問題導致的服務中斷；而節能措施則有助于環保，提升酒店的社會形象。

酒店采購管理制度4

　　酒店會所管理制度對于企業運營至關重要，它：

　　1.提升服務質量：通過標準化流程，確保客戶體驗的優質和一致。

　　2.保障安全：規范操作，減少事故風險，保護員工和客戶安全。

　　3.控制成本：有效管理資源，降低浪費，提高經濟效益。

　　4.建立品牌：通過良好的內部管理和對外形象，提升品牌形象和市場競爭力。

　　5.促進員工成長：通過培訓和發展機制，激勵員工提升技能，增強團隊凝聚力。

酒店采購管理制度5

　　1、 提升效率：通過標準化的采購流程，提高采購工作的效率，減少無效勞動和決策失誤。

　　2、 控制成本：嚴格的預算管理和供應商評估有助于降低采購成本，提高利潤空間。

　　3、 保證品質：有效的`質量控制確保酒店提供的服務和產品達到預期標準，提升客戶滿意度。

　　4、 防范風險：良好的合同管理和供應商關系管理，能有效預防法律風險和供應鏈中斷的風險。

　　5、 塑造形象：統一的采購管理制度有助于塑造酒店專業、規范的品牌形象。

酒店采購管理制度6

　　定制酒店管理制度旨在規范酒店的日常運營，提升服務質量，確保客戶滿意度，同時提高員工的工作效率和團隊協作。這一制度涵蓋了人力資源管理、財務管理、客戶服務、設施維護、衛生安全等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績效評估、薪酬福利、員工關系等方面，旨在建立一支專業且高效的`團隊。

　　2. 財務管理：涉及預算制定、成本控制、收入審計、財務報告等，確保酒店的經濟活動健康有序。

　　3. 客戶服務：涵蓋預訂流程、入住體驗、餐飲服務、投訴處理等，力求為客人提供卓越的體驗。

　　4. 設施維護：規定設備保養、裝修更新、公共區域管理等，保持酒店的良好形象。

　　5. 衛生安全：包括清潔標準、食品安全、應急預案、消防安全等，保障客人和員工的生命財產安全。

酒店采購管理制度7

　　酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務質量，同時防止浪費和不正當行為。通過科學的'管理制度，可以提高采購透明度，降低風險，維護酒店的經濟利益。

　　內容概述：

　　1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的信譽、質量、價格和服務。

　　2. 采購計劃：制定詳實的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。

　　3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的每一步驟，確保流程合規。

　　4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。

　　5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過度積壓或短缺。

　　6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會。

　　7. 質量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務質量。

酒店采購管理制度8

　　酒店財務管理制度對于企業的`運營至關重要。

　　它不僅能夠確保財務活動的合規性，防范財務風險，還能夠通過精細化管理提升經營效率，降低成本，提高盈利水平。

　　良好的財務管理有助于酒店在市場競爭中保持優勢，增強投資者信心，促進酒店的長期穩定發展。

酒店采購管理制度9

　　酒店考勤管理制度對于酒店運營至關重要，它：

　　1. 保障了酒店服務的連續性和質量，確保在任何時段都能為客戶提供優質服務。

　　2. 維護了員工的`權益，通過合理的休假和加班政策，保證員工的工作生活平衡。

　　3. 提高了工作效率，通過規范的考勤管理，減少因個人行為影響團隊協作的情況。

　　4. 增強了組織紀律性，通過明確的獎懲制度，促使員工遵守工作規定。

　　5. 提供了決策依據，考勤數據可用于人力資源規劃和績效評估。

酒店采購管理制度10

　　酒店服務管理制度的重要性不言而喻，它是塑造酒店品牌形象、提高客戶滿意度、保持競爭優勢的關鍵。良好的服務制度能夠：

　　1. 提升客戶體驗：通過標準化的服務流程，確保每位客人都能享受到一致的高品質服務。

　　2. 降低運營風險：明確的'投訴處理機制有助于及時解決問題，減少負面影響。

　　3. 增強員工歸屬感：通過持續的培訓和發展，提升員工職業技能，增強其對酒店的忠誠度。

　　4. 優化資源分配：通過質量監控，發現并改進運營中的問題，提高效率，降低成本。

酒店采購管理制度11

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的'需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度12

　　酒店保管理制度是確保酒店日常運營秩序、保護資產安全和提升服務質量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、設施設備管理、客戶服務和風險管理等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績效評估和激勵機制。

　　2. 財務管理：制定預算控制、成本核算、收入審計和財務報告流程。

　　3. 設施設備管理：規定設備維護保養、故障報修、更新替換和能源管理規則。

　　4. 客戶服務：設定服務標準、投訴處理程序、客戶滿意度調查和反饋機制。

　　5. 風險管理：建立應急預案、安全管理規定、保險政策和法律合規性檢查。

酒店采購管理制度13

　　1、制定采購計劃

　　（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

　　（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

　　（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　　（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

　　（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

　　（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的.計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　　（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

　　（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　（1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　　③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　　（2）報銷：

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購部業務操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

酒店采購管理制度14

　　酒店酒水管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1.保證品質：嚴格的管理制度能確保提供的'酒水質量穩定，提升客戶體驗。

　　2.控制成本：有效管理可以減少浪費，提高利潤空間。

　　3.提升效率：標準化流程提高服務速度，減少錯誤。

　　4.遵守法規：避免因違規操作帶來的法律風險。

　　5.塑造形象：良好的酒水管理體現酒店的專業度和管理水平。

酒店采購管理制度15

　　酒店海鮮池管理制度的.重要性不言而喻：

　　1.提升品牌形象：良好的海鮮管理能體現酒店的專業水平和品質追求。

　　2.保障食品安全：防止因管理不當引發的食物中毒事件，保護消費者權益。

　　3.降低成本：有效控制庫存，減少浪費，降低運營成本。

　　4.提高效率：規范的操作流程能提高工作效率，減少錯誤和延誤。

　　5.增強員工專業素養：通過培訓提升員工技能，增強團隊凝聚力。

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