酒店采購管理制度優(yōu)秀【15篇】

　　現(xiàn)如今，接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店采購管理制度1

　　本資產(chǎn)采購管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的資產(chǎn)購置流程，確保資源的有效利用，降低運營成本，并防止?jié)撛诘娘L(fēng)險。制度涵蓋了預(yù)算編制、供應(yīng)商選擇、采購審批、合同簽訂、資產(chǎn)管理及審計監(jiān)督等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 預(yù)算管理：設(shè)定明確的采購預(yù)算，確保采購活動在財務(wù)規(guī)劃范圍內(nèi)進行。

　　2. 采購需求分析：明確資產(chǎn)需求，分析性價比，避免無效或過度采購。

　　3. 供應(yīng)商評估：建立嚴(yán)格的`供應(yīng)商評價體系，確保供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　4. 采購審批流程：設(shè)立多級審批機制，確保采購決策的合規(guī)性和透明度。

　　5. 合同管理：規(guī)范合同條款，保護企業(yè)利益，防范法律風(fēng)險。

　　6. 資產(chǎn)入庫與分配：確保資產(chǎn)的準(zhǔn)確記錄，合理分配給相關(guān)部門或個人。

　　7. 資產(chǎn)維護與報廢：建立資產(chǎn)保養(yǎng)機制，規(guī)定資產(chǎn)報廢流程。

　　8. 審計與監(jiān)控：定期審計采購活動，確保制度執(zhí)行的有效性。

酒店采購管理制度2

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的.付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　　②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

酒店采購管理制度3

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的`，總倉有權(quán)拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　　⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　　⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);

　　⑶送總倉確認(rèn);

　　⑷報采購負(fù)責(zé)人和財務(wù)部經(jīng)理審核;

　　⑸報總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　　⑴按經(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

　　⑵向采購負(fù)責(zé)人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;

　　⑶按照確定的采購方案進行采購;

　　⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　　⑸如果驗收時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;

　　⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報申購部門;

　　⑺將貨物發(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店采購管理制度4

　　酒店勞動管理制度的重要性不言而喻。

　　它不僅為員工提供了清晰的工作指南，保證了工作的.公平性和透明度，也為企業(yè)構(gòu)建了穩(wěn)定的人力資源環(huán)境，降低了員工流動率，提高了員工滿意度和生產(chǎn)力。遵守國家勞動法規(guī)，能有效避免潛在的法律風(fēng)險，維護酒店的聲譽和形象。

酒店采購管理制度5

　　酒店保管理制度是確保酒店日常運營秩序、保護資產(chǎn)安全和提升服務(wù)質(zhì)量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務(wù)管理、設(shè)施設(shè)備管理、客戶服務(wù)和風(fēng)險管理等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 人力資源管理：設(shè)定員工職責(zé)、培訓(xùn)程序、考勤制度、績效評估和激勵機制。

　　2. 財務(wù)管理：制定預(yù)算控制、成本核算、收入審計和財務(wù)報告流程。

　　3. 設(shè)施設(shè)備管理：規(guī)定設(shè)備維護保養(yǎng)、故障報修、更新替換和能源管理規(guī)則。

　　4. 客戶服務(wù)：設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、投訴處理程序、客戶滿意度調(diào)查和反饋機制。

　　5. 風(fēng)險管理：建立應(yīng)急預(yù)案、安全管理規(guī)定、保險政策和法律合規(guī)性檢查。

酒店采購管理制度6

　　酒店夜間管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預(yù)防和應(yīng)對各種安全風(fēng)險，為客人提供安心的住宿環(huán)境。

　　2. 維護酒店聲譽：夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的.整體形象和客戶滿意度。

　　3. 避免財產(chǎn)損失：及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)施設(shè)備問題，防止因故障導(dǎo)致的經(jīng)濟損失。

　　4. 提升運營效率：規(guī)范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運營成本。

酒店采購管理制度7

　　會議酒店管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程能減少溝通成本，提高工作效率。

　　2. 保證質(zhì)量：明確的.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)確保會議質(zhì)量，增強酒店品牌形象。

　　3. 客戶滿意度：良好的服務(wù)體驗?zāi)芪�引回頭客，增加酒店收入。

　　4. 風(fēng)險控制：通過安全管理預(yù)防意外，降低運營風(fēng)險。

　　5. 員工發(fā)展：系統(tǒng)的培訓(xùn)和績效評估有助于員工成長，提升團隊整體能力。

酒店采購管理制度8

　　有效的考勤管理制度對于酒店管理至關(guān)重要：

　　1.提升效率：明確的工作時間規(guī)定有助于優(yōu)化人力資源分配，減少無效工時。

　　2.維護公平：統(tǒng)一的請假和缺勤處理，避免因個人差異導(dǎo)致的不公平感。

　　3.保障服務(wù)：通過合理的.調(diào)班和假期安排，確保酒店全天候提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.控制成本：精確的考勤數(shù)據(jù)有利于準(zhǔn)確計算工資，防止薪資誤差。

　　5.增強紀(jì)律：嚴(yán)格的考勤管理強化員工責(zé)任感，提升團隊紀(jì)律性。

酒店采購管理制度9

　　酒店銷售管理制度的重要性不言而喻。它不僅有助于提高銷售效率，降低運營成本，還能提升客戶滿意度，增強品牌競爭力。一個健全的銷售制度能夠：

　　1.保證銷售活動的有序進行，減少錯誤和糾紛。

　　2.提升銷售團隊的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平，增加客戶忠誠度。

　　3.通過對市場的.深度理解，抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)持續(xù)增長。

　　4.通過合理的激勵機制，激發(fā)員工潛能，促進團隊凝聚力和創(chuàng)新力。

酒店采購管理制度10

　　酒店營銷管理制度是確保酒店經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵，它涵蓋了市場研究、產(chǎn)品開發(fā)、定價策略、銷售渠道管理、促銷活動策劃、客戶關(guān)系維護等多個方面。這些內(nèi)容旨在提升酒店的品牌形象，吸引并保留客戶，提高市場份額，以及優(yōu)化運營效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 市場分析：定期進行市場調(diào)研，了解客戶需求，識別競爭對手的.動態(tài)。

　　2. 產(chǎn)品設(shè)計：依據(jù)市場研究結(jié)果，創(chuàng)新并優(yōu)化酒店服務(wù)和產(chǎn)品。

　　3. 定價策略：制定合理的房價政策，平衡收益與市場需求。

　　4. 銷售渠道：建立多元化的銷售渠道，如線上預(yù)訂平臺、旅行社合作、直接銷售等。

　　5. 促銷活動：策劃吸引人的營銷活動，如優(yōu)惠套餐、會員計劃、合作伙伴推廣等。

　　6. 客戶關(guān)系管理：實施crm策略，提高客戶滿意度和忠誠度。

　　7. 數(shù)據(jù)分析：收集和分析銷售數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。

　　8. 品牌建設(shè)：塑造和維護酒店品牌形象，提升品牌知名度。

酒店采購管理制度11

　　酒店餐飲部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 提升服務(wù)質(zhì)量：統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和員工培訓(xùn)有助于提高客戶滿意度，增強酒店品牌形象。

　　2. 保障食品安全：嚴(yán)格的食品安全管理能預(yù)防食品安全事故，保護消費者權(quán)益，維護酒店聲譽。

　　3. 控制成本：有效的.成本控制能提高經(jīng)營效益，確保酒店的長期盈利。

　　4. 優(yōu)化運營效率：規(guī)范的設(shè)施設(shè)備管理和流程優(yōu)化，能減少浪費，提高工作效率。

　　5. 促進員工發(fā)展：良好的員工管理機制能激發(fā)員工潛力，降低人員流動，穩(wěn)定團隊。

酒店采購管理制度12

　　酒店客房衛(wèi)生管理制度是確保酒店服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，旨在維護客房清潔，保障客人健康，提升酒店形象。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

　　1. 客房清掃流程與標(biāo)準(zhǔn)

　　2. 衛(wèi)生檢查與質(zhì)量控制

　　3. 清潔用品的管理和使用

　　4. 員工培訓(xùn)與考核

　　5. 應(yīng)急處理與投訴管理

　　6. 環(huán)保與節(jié)能措施

　　內(nèi)容概述：

　　1. 客房清掃流程與標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)規(guī)定每日清掃時間、步驟、清潔用品及工具的使用，確保每個房間達(dá)到統(tǒng)一的清潔標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 衛(wèi)生檢查與質(zhì)量控制：設(shè)立定期檢查機制，通過質(zhì)檢人員對客房衛(wèi)生進行抽查，保證衛(wèi)生質(zhì)量。

　　3. 清潔用品的.管理和使用：規(guī)范清潔用品的采購、儲存、分配和使用，防止浪費和污染。

　　4. 員工培訓(xùn)與考核：定期進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，提高員工專業(yè)技能，同時建立績效考核制度，激勵員工提高工作質(zhì)量。

　　5. 應(yīng)急處理與投訴管理：制定應(yīng)對突發(fā)衛(wèi)生問題的預(yù)案，及時處理客戶投訴，確保客戶滿意度。

　　6. 環(huán)保與節(jié)能措施：推行綠色清潔，使用環(huán)保清潔產(chǎn)品，同時提倡節(jié)約水電，降低運營成本。

酒店采購管理制度13

　　物資采購部管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資需求預(yù)測、供應(yīng)商管理、采購流程、合同簽訂、質(zhì)量控制、庫存管理等多個環(huán)節(jié)。這個制度旨在確保企業(yè)資源的有效利用，降低采購成本，提高供應(yīng)鏈效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 需求預(yù)測與計劃：制定科學(xué)的物資需求預(yù)測方法，結(jié)合生產(chǎn)計劃與銷售預(yù)測，確保采購計劃的準(zhǔn)確性。

　　2. 供應(yīng)商評估與選擇：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商。

　　3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的.流程，保證采購活動的透明度和合規(guī)性。

　　4. 合同管理：規(guī)范合同起草、審批、執(zhí)行和終止的流程，確保合同條款符合法規(guī)要求，保護企業(yè)利益。

　　5. 質(zhì)量控制：設(shè)定物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產(chǎn)需求。

　　6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應(yīng)的連續(xù)性。

　　7. 風(fēng)險防控：識別并應(yīng)對市場波動、供應(yīng)商風(fēng)險、物流風(fēng)險等，建立應(yīng)急響應(yīng)機制。

酒店采購管理制度14

　　原料采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂到質(zhì)量控制等一系列過程。這一制度旨在確保企業(yè)能夠高效、經(jīng)濟、安全地獲取生產(chǎn)所需原材料，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷售預(yù)測和庫存管理緊密配合。

　　2. 供應(yīng)商評估與選擇：對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、價格、質(zhì)量、交貨時間等方面的綜合評價。

　　3. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障交易公正公平。

　　4. 價格談判與成本控制：通過市場調(diào)研，有效談判，控制采購成本。

　　5. 質(zhì)量控制：設(shè)置嚴(yán)格的`質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保原料符合生產(chǎn)要求。

　　6. 物流與驗收：優(yōu)化物流流程，確保原料準(zhǔn)時到達(dá)，并進行嚴(yán)格驗收。

　　7. 風(fēng)險管理：識別和應(yīng)對供應(yīng)鏈中斷、價格波動等潛在風(fēng)險。

酒店采購管理制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的'積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　　②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

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