（經典）酒店的倉庫管理制度

　　在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的酒店的倉庫管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店的倉庫管理制度1

　　一、收貨的管理制度：

　　（一）酒店采購任何物品，必須經收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。

　　（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　　（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　（１）“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

　　（３）對價格未得到正式批復的。

　　（４）無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　（５）假冒的.、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理制度：

　　（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　（五）保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領發貨（出貨）管理制度：

　　（一）各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

　　（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。

　　（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款處理。

　　6、“申領單”傳遞程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

酒店的倉庫管理制度2

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　　②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　(1)領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備;

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

　　(2)發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

　　②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　(3)貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　6、盤點：

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

　　(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

　　(3)盤點期間停止發貨。

　　7、記賬：

　　(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

　　(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

　　(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

　　(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

　　(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;

　　(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬;

　　(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;

　　(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價;

　　(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;

　　(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

　　(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　物品、原材料采購制度

　　1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

　　物品、原材料盤查制度

　　1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　2、自然溢損：

　　(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

　　(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

　　3、人為溢損：

　　人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　物品、原材料損耗處理制度

　　1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。

　　2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

　　3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

　　5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　食品采購管理制度

　　1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的'需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。

　　4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

　　倉庫物資管理制度

　　1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

　　3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

　　4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

　　5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

　　6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

　　7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

　　10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

　　11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

　　倉庫安全管理制度

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

　　4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

　　5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

　　6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

　　7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

　　8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。

　　倉庫防火制度

　　1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

　　3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

　　4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃

酒店的倉庫管理制度3

　　1.職位要求：倉庫保管

　　組織指導材料、成品入庫、倉儲、出庫等環節的工作，編制相應臺賬，并報送財務部和生產部。完成與貨物的進出庫、存儲相關的日常事務等工作，以達到庫存管理目標。依據日常工作程序完成成品入庫、包裝、發貨、盤點等工作。

　　2．工作內容

　　1.根據公司的生產銷售能力，確定原材料及產品的`標準庫存量；

　　2.及時與生產部和市場部溝通，保證生產用原材料的庫存供給和市場部發送產品所需的庫存供給；

　　3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬，報送財務部和生產部；

　　4.定期編制產品入庫、出庫及庫存臺賬，送生產部和財務部；

　　5.管理進出庫貨物，如：質量檢驗與核對、商品碼放等；

　　6.核對貨物的入庫憑證，清點入庫貨物，與送貨員辦理交接手續；

　　7.安排貨物的存放地點，登記保管賬和貨位編號；

　　8.按照銷售情況調整、控制庫存數量，及時配貨；

　　9.填制、報送各種商品單據，定期盤點商品，上報盤點報告；

　　10.審查入庫手續完整性，清點實物入庫；

　　11.如發現入庫單上數量與實數不符合，應及時書面通知；

　　12.按企業規定的會計原則(比如先進先出，后進先出等)及時、準確發貨；

　　13.定期盤點做到賬實相符；

　　3．權力與義務

　　1.采購計劃單與實際驗貨產品不相符，可以拒絕入庫，并出具相應書面報告。

酒店的倉庫管理制度4

　　第一條.倉庫是企業物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門，同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是：保管好庫存物資及商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向營業和生產，服務周到。

　　第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。

　　第三條.物資、商品的'儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

　　第四條.倉庫內部應嚴禁煙火，嚴禁吸煙，消防設施齊全，嚴禁存放易燃易爆物品，保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

　　第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續辦理貨品的出入，拒絕手續不全者出入庫，否則，因手續不全而辦理出入庫的發生責任由保管員負責。

　　第六條.保管記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。

　　第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應在詳加注明后由保管員簽名負責。

　　第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，應由保管員呈總經理核準調整。若為保管責任短少時，則由保管員負責賠償。

　　第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查，以促進倉庫的管理，財務部門對倉庫要隨時抽查。

　　第十一條.保管員變動時，應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

　　第十二條.除保管員外，其他人員未經允許不得擅自進入，違者罰款50元。

　　第十三條.如若發現保管員監守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況，視情節給予罰款200元上以的處理，直至除名。

酒店的倉庫管理制度5

　　一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　二、因業務、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。

　　六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經批準的其他單位或部門的物品存倉。

　　七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　八、倉庫應定期檢查防火設施的.使用實效，并接受保安部的檢查、監督。

酒店的倉庫管理制度6

　　1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的'一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理;

　　3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

　　4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

　　5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

　　10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

　　11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

酒店的倉庫管理制度7

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　6、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　7、記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；

　　（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的`檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　9、物品、原材料采購制度

　　物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予

　　采購，否則財務部拒絕付款。

　　凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

　　10、物品、原材料盤查制度

　　物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

　　（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

　　人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　11、物品、原材料損耗處理制度

　　物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

　　對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

　　在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　12、食品采購管理制度

　　由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

酒店的倉庫管理制度8

　　一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責：

　　（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　　（2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。

　　（3）嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。

　　（4）入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

　　（5）負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　　（6）合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的'整潔。

　　（7）負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

　　（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

　　（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關的資料。

　　（10）以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

　　（11）完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。

酒店的倉庫管理制度9

　　本人自今年七月五號來本公司上班，八月開始接收庫房管理工作，由于接手時間較短對庫房工作還不太了解，但本人抱著認真、負責的態度,仔細思考了XX年8月至XX年1月這段時間的工作方向。具體內容如下：

　　1、接手庫房管理員工作

　　2、學習使用新中大庫房管理軟件及遵守庫房管理規章制度

　　3、做好物資材料出、入、存明細賬，確保物資進出“當日賬當日結”

　　4、做好庫存物資的賬、物、卡登記、及時掌握物資材料的動態情況

　　5、做好物資清查及月底庫房盤點工作，及時與財務進行核對

　　6、做好各種單據報表的'歸檔管理工作

　　7、定期對庫房進行清理，認真做好庫房的安全、整理工作。

酒店的倉庫管理制度10

　　管理制度

　　1、做好食品數量、質量、進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。

　　2、食品貯存應當分類、分架、離地存放。

　　3、經常檢查，及時處理變質或超過保質期的食品。

　　4、食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

　　5、用于保存食品的'冷藏設備，必須貼有標志，生食品、半成品、和熟食品柜存放。

　　6、倉庫經常開窗通風，保持干燥。

　　7、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

　　8、每天分工打掃衛生，保持倉庫室內外清潔。

酒店的倉庫管理制度11

　　1.以酒店倉庫保管條例為準則，加強倉庫管理人員培訓。

　　2.對貴重物品集中管理。

　　(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;

　　(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領取;

　　(3)辦公室內供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負責，每月清點，需增加時由經理簽字。

　　3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權處理，需經部門經理同意，方可支出。

　　4.固定資產流出部門，只有經理批準方可執行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。

　　5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當班主管領取、登記。

酒店的'倉庫管理制度12

　　為提高企業管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規范物資和產品流轉、保管、控制程序，維護公司資產的完整，合理使用資金，特制定本制度。

　　1、倉庫日常管理

　　1.1保管員必須設置各類物資和產品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發放臺賬等)。

　　1.2原輔材料倉庫必須根據企業實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。

　　1.3保管員按倉庫管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的數據準確無誤。

　　1.4保管員對各類物料和產品日常要檢查，對庫存物料和產品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

　　1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

　　1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經理或董事長批準后，責成有關人員及時處理。

　　2、物料和產成品入庫管理

　　2.1物料入庫時，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續。

　　屬返庫的物資要及時辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現象。生產急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續。

　　2.2保管員對入庫的物資必須清點數量、規格、型號等。對數量、質量、單據不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經辦人處理。

　　2.3入庫的材料在未收到發票前，保管員要建立貨到票未到的'材料明細賬，待收到發票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　2.4產成品入庫時，保管員必須按入庫產品所生產的分公司查點名稱、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產成品上報財務部門。

　　2.5因質量等原因發生的返貨產品，必須由分公司經理和返貨人員填寫返回產品處理單后，方可辦理入庫手續。

　　3、物料和產成品出庫管理

　　3.1各類資料出庫采用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續，各分公司領用的物料由分公司經理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單，經領料人簽名，登入帳卡。

　　3.2產成品發出必須由銷售部開具發貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷售部門負責人同意簽字的發貨單，方可付貨。以便責任清晰。

　　4、報表及其他

　　4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業成本核算的準確。

　　4.2及時準確報送規定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。

　　4.3庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因后，及時上報財務部再做調整處理;發現質量問題，應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門，統一處理。

酒店的倉庫管理制度13

　　1、加工熟食鹵菜先檢查食品質量，原料不新鮮不加工。

　　2、熟食鹵菜當日使用當日加工，售多少加多少。

　　3、進冷盤間先洗手消毒，更換清潔的工作衣帽。

　　4、操作熟食前先將刀、案板、臺面、稱盤等進行消毒。

　　5、操作過程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。

　　6、冷盤現有現配，隔頓隔夜改刀熟食，冷盤不作鹵，冷盤供應。

　　7、鹵食裝盤后不交叉重疊存放。

　　8、銷售熟食用工具取貨，手不接觸票證，包裝用新紙。

　　9、個人生活用品及雜物不帶入熟食專間。

　　10、工作結束做好工具、容器的`清洗及車間的清潔工作。

　　11、戴口罩，保持個人衛生要清潔。

　　12、不戴戒指，不留長指甲，男廚師不留長發。

　　13、拖把、工作衣不得在冷盤間內清洗。

　　14、工具、容器擺放整齊。

酒店的倉庫管理制度14

　　第一節 管理原則

　　一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率。

　　二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監督。

　　三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優質，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

　　四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。

　　第二節 出入庫管理

　　一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。

　　二、嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。

　　三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。

　　四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經主管領導批準。

　　第三節 保管與盤點

　　一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。

　　二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發現問題及時報告，認真處理。

　　三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發現庫存與實物不符的`情況應及時匯報部門負責人落實處理。

　　四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

　　五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

　　第四節 保管責任

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：

　　一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

　　二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

　　三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

酒店的倉庫管理制度15

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

　　2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

　　4、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

　　5、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的'照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。

　　7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

　　8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

【酒店的倉庫管理制度】相關文章：

酒店倉庫的管理制度12-16

酒店倉庫管理制度06-30

酒店的倉庫管理制度07-02

酒店的倉庫管理制度（優秀）07-10

（熱門）酒店倉庫管理制度07-04

酒店倉庫安全管理制度12-29

酒店倉庫管理制度【精選3篇】12-20

酒店客房倉庫的管理制度12-16

酒店倉庫管理制度合集5篇09-06