【集合】銷售管理管理制度

　　隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的銷售管理管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

銷售管理管理制度1

　　銷售項目管理制度的重要性在于：

　　1、提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售效率。

　　2、保證質量：明確職責，避免工作疏漏，提升客戶滿意度。

　　3、防范風險：提前預警潛在問題，降低業務風險，保障公司利益。

　　4、促進團隊發展：通過制度化管理，培養團隊協作精神，推動個人能力提升。

　　5、支持決策：提供數據支持，幫助管理層做出明智的業務決策。

銷售管理管理制度2

　　銷售部門作為公司的前沿陣地，其管理水平直接影響公司的盈利狀況和市場競爭力。有效的管理制度能：

　　1、提高效率：清晰的職責劃分和流程規范可以減少工作混亂，提高工作效率。

　　2、增強競爭力：科學的`銷售策略能幫助公司在競爭激烈的市場環境中脫穎而出。

　　3、保持客戶滿意度：良好的客戶管理有助于建立長期合作關系，穩定公司收入來源。

　　4、激發潛力：公正的績效考核制度能激發銷售人員的積極性，促進個人和團隊的成長。

　　5、培養人才：持續的培訓和發展計劃有助于培養銷售人才，為公司的長遠發展奠定基礎。

銷售管理管理制度3

　　獎懲架構

　　(一)獎勵：

　　1.小功

　　2.大功

　　(二)懲罰：

　　1.小過

　　2.大過

　　3.解職

　　4.解雇

　　(三)1.全年度累計三小功=一大功

　　2.全年度累計三小過=一大過

　　3.功過相抵：

　　例：一小功抵一小過

　　一大功抵一大過

　　4.全年度累計三大過者解雇

　　5.a.記小功一次加當月考核3分

　　b.記大功一次加當月考核9分

　　c.記小過一次扣當月考核3分

　　d.記大過一次扣當月考核9分

　　獎勵辦法

　　(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。

　　(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。

　　(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。

　　(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。

　　(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。

　　(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。

　　2.達成全年度業績目標者，記小功一次。

　　3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。

　　(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。

　　(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。

　　懲罰辦法

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。

　　(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。

　　(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。

　　(五)挑撥公司與員工的.感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。

　　(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。

　　(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70%者，記小過一次。

　　2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。

　　(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。

　　(九)不服從上司指揮者：

　　1.言語頂撞上司者，記小過一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。

　　(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。

　　(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。

銷售管理管理制度4

　　為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍

　　本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。

　　第2章 銷售合同簽訂與審批

　　第3條 簽訂原則

　　簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。

　　第4條 客戶信用審查

　　1．銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。

　　2．合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。

　　第5條 合同形式規范

　　1．標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。

　　2．銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。

　　3．一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。

　　第6條 合同內容規定

　　公司銷售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、規格、單價、數量。

　　3．產品質量標準及容差界限。

　　4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。

　　5．付款條件、付款方式及付款期限。

　　6．免除責任及限制責任條款。

　　7．違約責任及賠償條款。

　　8．具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的條款。

　　第7條 合同審批

　　1．本公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。

　　2．在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。

　　第8條 簽訂權限

　　1．銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。

　　2．銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。

　　3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。

　　4．外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。

　　第3章 銷售合同的履行

　　第9條 合同履行原則

　　銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　第10條 合同履行監控

　　各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　第4章 銷售合同的變更和解除

　　第11條 變更與解除要求

　　1．客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。

　　2．因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。

　　3．因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。

　　4．因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。

　　第12條 變更與解除程序

　　變更、解除合同，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。

　　第13條 合同變更與解除形式

　　銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。

　　第5章 銷售合同的糾紛處理

　　第14條 合同糾紛的處理原則

　　1．在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。

　　2．合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。

　　3．本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　第15條 合同糾紛的處理方法

　　1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

　　2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

　　3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　4．協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。

　　第6章 合同資料保管

　　第16條 空白合同保管

　　1．空白標準銷售合同由銷售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領取記錄。

　　2．銷售人員領用空白標準銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認。

　　第17條 銷售合同原件管理

　　1．銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。

　　2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時上報銷售部經理追收。

　　第18條 建立合同檔案

　　1．每份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。

　　2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳）等。

　　第19條 建立合同管理臺賬

　　1．銷售部應根據合同的不同種類，建立銷售合同的臺賬。

　　2．銷售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況等。

　　3．臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

　　第20條 保管年限要求

　　銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。

　　第21條 合同的清冊與銷毀

　　銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第7章 附則

　　第22條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第23條 本制度自發布之日起生效。

　　吉林省華洋儀器設備有限公司

　　第1條 為明確產品銷售合同的審批權限，規范產品銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

　　第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合公司的實際情況制定，適用于公司經銷科的產品銷售合同審批及訂立行為。

　　第2章 銷售格式合同編制與審批

　　第3條 公司產品銷售合同采用統一的標準格式和條款，由公司經銷科科長會同主管經理共同擬定。

　　第4條 公司產品銷售合同格式應至少包括但不限于以下內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、單價、數量和金額。

　　3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

　　4．付款方式及付款期限。

　　1

　　5．免除責任及限制責任條款

　　6．違約責任及賠償條款。

　　7．具體談判業務時的可選擇條款。

　　8．合同雙方蓋章生效等。

　　第5條 公司產品銷售合同須經公司經理審核批準后統一印制。

　　第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的'修改，但應報經銷科科長審批。

　　第3章 產品銷售合同審批、變更與解除

　　第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立產品銷售合同，超出權限范圍的，應報經銷科科長、主管經理、經理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立產品銷售合同。

　　第8條 產品銷售合同訂立后，由經銷科將合同正本交綜合辦存檔，副本送交財務部等相關部門。

　　第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，經銷科或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經經理審核后方可變更。

　　2

　　第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，經銷科與客戶協商解除合同。

　　第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

　　第12條 產品銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　第13條 主管經理負責指導經銷科辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

　　第4章 產品銷售合同的管理

　　第14條 空白合同由綜合辦保管，并設置合同文本簽收記錄。

　　第15條 經銷科業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

　　第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還綜合辦管理人員。

　　第17條 合同管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

　　第18條 產品銷售合同按年裝訂成冊，保存二十年以作備查。

　　第19條 產品銷售合同保存二年以上的，合同管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報經理批準后作銷毀處理。

　　第5章 附則

　　第20條 本制度由經銷科負責制定、解釋及修改。

　　第21條 本制度自頒布之日起生效。

　　第1條 為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

　　第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。

　　第2章 銷售格式合同編制與審批

　　第3條 企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。

　　第4條 企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

　　1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2.產品名稱、單價、數量和金額。

　　3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

　　4.付款方式及付款期限。

　　5.免除責任及限制責任條款

　　6.違約責任及賠償條款。

　　7.具體談判業務時的可選擇條款。

　　8.合同雙方蓋章生效等。

　　第5條 企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。

　　第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

　　第3章 銷售合同審批、變更與解除

　　第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。

　　第8條 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。

　　第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。

　　第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

　　第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

　　第12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　第13條 企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

　　第4章 銷售合同的管理

　　第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。

　　第15條 銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

　　第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。

　　第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

　　第18條 銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。

　　第19條 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第5章 附則

　　第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第21條 本制度自頒布之日起生效。

銷售管理管理制度5

　　一、店面員工管理規定

　　1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發，男女均不得染彩色頭發；

　　2、當班員工負責打掃和維護門店衛生，收銀臺不得放置非公物件；

　　3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；

　　4、微笑服務，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；

　　5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統計并記錄當日顧客到訪情況（統一制表），每周進行一次盤點；

　　6、當班人員所收的`貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經理操作此流程。

　　7、員工在賣場內不允許出現惡性競爭，一經發現將給予警告，累犯考慮開除，因服務態度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開除；

　　8、員工在賣場內不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；

　　9、積極參加公司組織的各項集體活動；

　　10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經理安排上班；

　　二、商品管理規定

　　1、一般商品展示

　�。�1）展示面統一，時刻保持豐滿且整齊；

　　（2）重和易碎商品應盡量放置在下層；

　�。�3）錯置商品及時調整；

　�。�4）貨架頭的標準：

　　1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；

　　2）同類商品放在相鄰貨架頭；

　　2、店內商品補充

　　（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；

　�。�2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；

　　3、店面整理

　�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；

　�。�2）扔掉空箱，先進先出原則；

　　（3）嚴格執行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）

　　9、退貨

　�。�1）商品滯銷或過季，盡快退貨；

　　（2）退貨程序：1）店面人員將有關商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。

　　三、考勤制度

　　1、遲到、早退

　　遲開或早關門店導致的物管罰款由當事人自行承擔。

　　2、曠工

　　曠工4小時以內負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發當天的應發薪資。多次曠工開除。

　　3、調班

　　調班需經客服經理同意，擅自調班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發急病不能上班的，可用電話告知客服經理或店長。

　　5、事假

　　員工因私事請事假超過1天，須向客服經理提出書面申請(格式和情況說明一致)。

　　6、加班

　　加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。

銷售管理管理制度6

　　經營銷售管理制度的重要性不言而喻：

　　1、提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售效率。

　　2、維護形象：統一的銷售行為有助于塑造專業的.公司形象，增強客戶信任。

　　3、控制風險：避免因銷售策略不一致或價格混亂引發的內部沖突和外部糾紛。

　　4、激勵員工：公正的績效考核能激發銷售人員的積極性，促進業績提升。

　　5、保障利潤：合理的定價和折扣管理能有效保護企業的利潤空間。

銷售管理管理制度7

　　銷售員管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在確保銷售團隊高效、有序地運作，提升業績，維護公司形象。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：

　　1.職責定義：明確銷售員的職責范圍，包括客戶開發、維護、產品推廣等。

　　2. 行為規范：規定銷售員的行為準則，如職業道德、溝通技巧、著裝要求等。

　　3.銷售流程：設定從接觸潛在客戶到完成交易的標準化流程。

　　4.績效評估：建立公正、透明的業績考核標準，以激勵銷售員提高工作效率。

　　5.培訓與發展：提供持續的技能培訓和職業發展機會。

　　6.獎勵與懲罰：設定獎勵機制和違規處理措施，以鼓勵優秀表現和糾正不當行為。

　　內容概述：

　　1.專業能力：強調銷售技巧、產品知識和市場分析能力的'培養。

　　2. 團隊協作：鼓勵銷售員間的合作，促進信息共享和資源優化。

　　3.客戶關系管理：指導銷售員如何有效維護客戶關系，提升客戶滿意度。

　　4.時間管理：規定工作時間安排，確保銷售員合理分配工作與休息時間。

　　5.報告制度：設立定期匯報機制，以便管理層了解銷售進度和市場動態。

　　6.競爭策略：指導銷售員應對市場競爭，制定有效的銷售策略。

銷售管理管理制度8

　　本《售樓銷售管理制度》旨在規范房地產銷售團隊的行為，提升銷售效率，確保服務質量，維護公司形象，主要內容包括：

　　1. 銷售人員職責與行為準則

　　2. 客戶接待與咨詢服務流程

　　3. 房源信息管理與更新

　　4. 銷售業績考核與激勵機制

　　5. 售后服務與客戶關系管理

　　6. 培訓與發展制度

　　內容概述：

　　1. 職責與行為準則：明確銷售人員的日常職責，規定職業行為標準，強調職業道德和專業素養。

　　2. 客戶服務：規定從初次接觸至成交的全程服務流程，包括預約、接待、咨詢、看房、談判、簽約等環節。

　　3. 房源信息：規定房源信息的獲取、核實、發布和更新，確保信息準確無誤。

　　4. 業績考核：設定銷售目標，建立公正、透明的`業績評價體系，用于員工激勵。

　　5. 客戶關系：強調售后服務的重要性，制定客戶滿意度調查和投訴處理機制。

　　6. 培訓發展：為員工提供持續的學習機會，提升專業技能和市場適應能力。

銷售管理管理制度9

　　房產銷售管理制度是對房地產銷售環節進行規范化管理的一套規則體系，旨在提升銷售效率，保證服務質量，防范風險，實現公司業務的可持續發展。

　　內容概述：

　　1. 銷售團隊組織架構與職責：明確銷售部門的'組織架構，設定各級銷售人員的職責和權限。

　　2. 客戶服務流程：規范接待、咨詢、看房、談判、簽約、售后等環節的操作標準。

　　3. 銷售策略與定價：制定市場調研、產品定位、價格策略和促銷活動的指導原則。

　　4. 銷售業績考核：設定銷售目標，建立業績評估和激勵機制。

　　5. 法律法規遵守：確保銷售行為符合相關法律法規要求，避免違規風險。

　　6. 內部培訓與知識管理：定期進行銷售技巧和政策法規的培訓，積累并分享銷售經驗。

　　7. 數據管理與報告：規范銷售數據的記錄、分析和報告流程。

銷售管理管理制度10

　　房地銷售管理制度主要涵蓋了銷售團隊管理、房源管理、客戶關系管理、銷售流程管理、績效考核與激勵機制、市場分析與策略制定、合同管理和售后服務等多個方面。

　　內容概述：

　　1、銷售團隊管理：涉及人員招聘、培訓、分工、日常工作監督與評估。

　　2、房源管理：包括房源信息收集、錄入、更新，以及房源的展示與推廣策略。

　　3、客戶關系管理：關注客戶獲取、維護、跟進和服務，以及客戶反饋的`處理。

　　4、銷售流程管理：規范從接待客戶到簽訂合同的全過程，確保高效、合規操作。

　　5、績效考核與激勵機制：設定銷售目標，建立公正的業績評價體系，激勵銷售團隊積極性。

　　6、市場分析與策略制定：研究市場動態，制定銷售策略，調整價格和促銷活動。

　　7、合同管理：確保合同的合法性和有效性，防范法律風險。

　　8、售后服務：處理交易后的客戶問題，提升客戶滿意度和口碑。

銷售管理管理制度11

　　一、資金管理制度

　　1、現金管理

　　1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

　　1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

　　1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

　　1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

　　2、銀行存款管理

　　2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結算。

　　2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

　　2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

　　2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

　　3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和門店經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

　　4、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

　　1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

　　2、門店財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

　　二、往來賬管理制度

　　1、應收賬款的管理

　　為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管理作出如下的規定：

　　1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應收貨款余額。

　　1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

　　1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

　　1.4門店不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

　　2、內部往來管理

　　內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。

　　2.1、本科目按單位設置明細科目:

　　2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

　　2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

　　2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

　　三、固定資產及低值易耗品管理制度

　　1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

　　2、管理部門：門店的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。

　　3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。

　　5、盤點：門店固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。

　　6、購置審批程序及相關手續：門店無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。

　　7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。

　　8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。

　　四、發票管理制度

　　為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。

　　1、對外銷售開具發票的規定

　　1.1、各門店根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。

　　1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。

　　1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。

　　1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。

　　1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。

　　1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。

　　1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。

　　2、對外開具增值稅發票的規定

　　對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：

　　2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。

　　2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

　　2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。

　　2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。

　　2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。

　　2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

　　2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。

　　3、接受發票的管理規定

　　3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。

　　3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。

　　3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的`單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

　　3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；

　　3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。

　　3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。

　　3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。

　　3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代替開發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。

　　4、違反公司發票管理規定的處罰對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。

　　五、存貨管理制度

　　1、分公司要貨申請

　　1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。

　　1.2分公司在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。

　　1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經分公司財務經理審核、分公司總經理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經銷售部和財務部審核無誤后，辦理發貨程序。

　　2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：

　　產品品種貨位號數量（）單價金額（元）備注

　　申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯、存根，第二聯、庫房留存，第三聯、財務核算，第四聯、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務核算聯和其他相關單據入賬。

　　3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：

　　發貨單位：出庫日期

　　產品品種產品數量金額備注

　　出庫方式選擇

　　1、客戶自提

　　2、委托發貨

　　3、公司送貨

　　運費結算方式

　　1、公司代墊運費

　　2、貨到付款

　　出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯，存根；第二聯，成品庫留存；第三聯，財務核算；第四聯，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實品種、數量和提單。

　　4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。

　　六、門店財務人員管理制度

　　1、下屬各門店的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名，報股份公司總經理批準后聘任或解聘。

　　2、下屬各門店核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統一管理和發放；財務人員為門店辦公或出差等而發生的費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。

　　3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執行股份公司的各項財務管理制度，在業務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。

　　4、下屬各門店的財務人員必須協助所在公司領導搞好經營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經營決策出謀劃策。

　　5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。

　　6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。

　　七、崗位職責

　　分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據分公司財務人員履行崗位職責的優劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據。

　　1、分公司財務經理的崗位職責

　　1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執行情況,發現違反財經紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務部.

　　1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規及股份公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經辦人，堅持“收支兩條線”的原則。

　　1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規范性和準確性。編制分公司經營費用的預算，并就經營費用預算的執行差異進行分析，然后報分公司總經理及股份公司財務部。

　　1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內寄回股份公司財務部。

　　1.5嚴格審核分公司物料收發憑證，堅持“現款現貨、款到發貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。

　　1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業務的提升，做好分公司總經理的參謀。

　　1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產安全與完整。

　　1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的關系。

　　1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。

　　1.10協調好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據財務內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監督并重的原則。

　　1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。

　　2、分公司會計的崗位職責

　　2.1按照國家會計法規制度和股份公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經理。

　　2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。

　　2.4根據有關資料編制會計報表的附表。

　　2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。

　　2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。

　　2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。

　　3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務院關于現金管理的制度。

　　3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。

　　3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必須根據會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。

　　3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。

　　3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。

　　3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時，應由分公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。

　　3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。

　　3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。

　　3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續轉回）。

　　3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。

　　3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。

　　注：門店未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。

　　八、會計檔案管理制度

　　1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。

　　2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

　　3、會計檔案的保存。

　　財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

　　會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。

　　會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

　　會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經部門經理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

　　4、會計檔案的借用。

　　財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。

　　公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

　　外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經財務經理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。

　　5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

　　6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

　　7、會計檔案保管期限

　　會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

　　(一)會計憑證類:

　　(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

　　(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年

　　(二)會計帳簿類：

　　(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年

　　(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年

　　(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年

　　(三)會計報表類：

　　(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年

　　(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年

　　(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久

　　(四)其他類：

　　(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久

　　(2)、財務成本計劃3年

　　(3)、主要財務會計文件、合同、協議永久

　　九、附則

　　1、本制度從二零零三年開始執行。

　　2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。

銷售管理管理制度12

　　銷售員管理制度的重要性在于：

　　1. 提升效率：明確的職責和流程有助于銷售員高效工作，減少無效勞動。

　　2. 保障質量：統一的.服務標準和行為規范，保證銷售質量的一致性。

　　3. 促進成長：通過培訓和績效評估，推動銷售員的個人成長和團隊進步。

　　4. 維護形象：良好的銷售行為有助于塑造企業專業、誠信的形象。

　　5. 保持競爭力：有效的激勵制度能激發銷售員的積極性，維持企業的市場競爭力。

銷售管理管理制度13

　　為規范公司銷售團隊的銷售行為，特制定本制度

　　一、 工作目標：

　　公司銷售人員的工作目標為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關系良好，同時具有升遷能力。

　　二、 入職條件：

　　公司銷售人員（含售前支持和售后服務技術人員）原則上要求具有大專以上學歷，并具有相應的工作經驗。對從事銷售工作10年以上具有較強銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學生除非具有明顯的潛質慎重考慮。所有入職銷售人員都必須是年滿18周歲，身心健康，遵紀守法，對公司忠誠，工作經驗豐富，工作技巧嫻熟，具有合作精神與敬業精神，同時具有社會責任和良知的公民。

　　三、 入職方式

　　1、 招聘：公司銷售人員的主要來源方式，主要通過專業招聘網站及公司網站發布。招聘的人員在入職前都必須經過主管的面試，入職后都必須經過相應的培訓。

　　2、 引薦：公司內部員工向公司介紹，引薦人員需要公司主管面試。

　　3、 推薦：由公司外部人員向公司介紹，推薦人員同樣必須經過主管面試。

　　4、 挖角：對公司急需要而內部暫時缺乏的人員，可通過直接接觸競爭對手或同行的相應人員，條件合適的直接聘用。

　　6、 實習：對有潛能的在校大中專院校學生，可接受到公司實習，實習生按最高不超過普通銷售人員基本工資的一半給予報酬，具體金額根據其實際表現由主管確定。實習人員不享受公司福利。在公司實習過的人員在招聘時享受優先。

　　四、 入職

　　面試人員經過面試合格后錄用為公司試用員工，辦理相應的入職手續后到工作部門報到。

　　五、 培訓

　　新員工辦理完入職手續后首先開始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專業知識培訓、專業技能培訓，培訓時間和期限由主管確定。

　　六、 試用

　　新員工完成培訓后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按試用期待遇發放

　　七、 正式工作：

　　新員工經試用合格后轉為正式員工，享受正式員工待遇。正式員工的工作內容為：

　　1、客戶調研：

　　即對公司現有產品尋找潛在客戶群體，銷售人員應了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶地理分布、需求水平、購買能力、資信能力、決策路線等，調研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯網查詢等。銷售人員在辦公室工作時應主要進行這些調研工作。

　　2、目標客戶選擇：

　　發現潛在客戶群后，銷售人員應通過篩選確定目標客戶，對目標客戶進行適當分類，并整理為書面資料，書面資料每周交給內勤人員，完成資料后，銷售人員應制定拜訪計劃，做好拜訪前的準備工作。

　　3、客戶拜訪：

　　拜訪前準備工作做完后，銷售人員需要對目標客戶進行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間介紹公司及產品，了解客戶需求，了解客戶采購程序，了解采購的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，拜訪時應盡可能通過客戶了解競爭對手情況如競爭對手公司名稱、產品型號、參與銷售的人員等信息，銷售人員應盡可能說服客戶相信本公司產品，爭取為客戶訂做方案，并爭取客戶進行本公司的產品試用或測試。銷售人員在進行客戶拜訪前應著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片和公司資料，攜帶解渴的飲用水。拜訪期間說話時要注意發音、語速、語調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場面尷尬，對于需要遠行出差的客戶，銷售人員還應提前做好出差準備：到財務辦理借支手續，通過地圖或互聯網查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的車站，同時帶好必要的換洗衣服，提前充值通訊費等。

　　4、商務談判：

　　經過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應盡可能爭取客戶對本公司和產品產生信任，使客戶產生購買欲望，并準備進行商務談判，談判的內容主要包括解決方案選擇、產品型號選擇、成交價格、交貨時間、售后服務等內容，銷售人員在進行這些談判時應盡可能實現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進行，對重大需要修改內容應及時請示主管并獲得主管同意。

　　5、簽定合同

　　商務談判完成后，銷售人員一般應與客戶簽定供貨合同，供貨合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司至少留底兩份，一份交公司財務保管，一份交銷售部內勤保管。

　　6、收款發貨

　　合同簽定后，開始履約，一般情況下應先收到客戶貨款再行發貨，合同約定先貨后款的按合同執行，銷售人員應與技術人員、采購人員共同籌辦，完成驗收、出庫、發貨、物流、送貨、簽收、返單等程序，發貨完成后，銷售人員應將客戶收貨單據交由內勤保存。對先貨后款的客戶，銷售人員要肩負催款責對工作考核長期達不到公司要求經延長考核或調動部門仍然達不到要求的

　　員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。 對違反公司制度，情節嚴重，影響惡劣，造成公司損失的，給予開除。被開除的員工不享受當月、當季、當年任何獎金和獎勵，銷售人員取消任何提成。被開除的員工，公司將通報同行，并且永不再錄用。

　　十六、辭職

　　銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個月以書面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續，辭職員工若配合工作，當月可發放一半工資，但不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。銷售人員的當月產生的提成減辦發放。

　　十七、 扣款懲罰

　　對違反公司制度的銷售部員工，銷售部給予扣款懲罰，扣款每次不低于100元。

　　十八、 降薪懲罰

　　對嚴重違反公司制度的銷售部員工，銷售部給予降薪懲罰，降薪每次不低于500元。

　　二十、 起訴

　　對違反公司制度，情節嚴重，影響惡劣，造成公司重大損失并且已經觸犯法律的，銷售部將依照法律進行起訴，追究責任人法律責任。被起訴的員工，公司立即開除，并且通報同行，永不再錄用。

　　二十三、 工作匯報

　　1、定期匯報：定期匯報為書面形式，分為周、月、年計劃與周、月、年總結，銷售人員必須以書面形式定期向主管提交，提交時間由主管確定。

　　2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。

　　3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應隨時向主管匯報和請示。

　　二十四、 社交

　　1、 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進客戶關系，銷售人員在進行宴請時應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。

　　2、 禮品：銷售人員對達成公司銷售有重要貢獻的.客戶可贈送禮品，禮品由公司統一購買，特殊禮品可由銷售人員根據情況選擇購買，購買后憑票報銷，購買禮品前須征得主管同意。

　　3、 代辦：銷售人員對達成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。

　　二十五、 禮儀

　　銷售人員應保持干凈、整潔、清爽的裝飾，工作及社交時男士不留胡須，女士不涂指甲，不畫濃裝。與客戶交往時注意姿態，不亢不卑。

　　二十六、 部門合作

　　銷售部員工應與公司財務、采購等部門其他部門保持密切合作，對其他部門有需要的事應盡可能提供幫助，對本部門需要其他部門協作的事，可向主管申請。

　　二十七、 考勤

　　銷售部工作時間為：

　　上班時間：上午8：00-12：00；

　　下午14：00-18：30，中午12：00-14：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據工作需要

　　酌情調整時間。

　　銷售部員工須每天通過叮咚簽到手機客戶端打卡報到和下班。銷售部將對連續3個月以上滿勤人員獎勵100元，對缺勤人員給予懲罰：

　　1、 遲到：超過10分鐘，扣除5元，超過上午8：30以后打卡報到視為遲到，扣除15元，超過10點以后打卡視為曠工半天。一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天。

　　2、 早退：在規定的下午下班時間以前打卡視為早退。早退扣除10元

　　3、 曠工：未向公司主管人員請假而當天未到公司不打卡視為曠工。曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。

　　二十八、 請假

　　銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經主管批準的請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。

　　2、 病假：

　　公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過一月的視為自動離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。

　　3、 曠工：

　　銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。

　　三十一、 薪水

　　銷售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼和獎金構成，基本工資根據工種確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發放，獎金每月26-31日發放。

　　三十二、 出差

　　銷售部員工因工作需要出差的，出差前須向主管請示并獲得批準，出差期間享受出差補助，出差前到財務部門辦理借支手續，出差完帶財務部門辦理沖銷手續，每次出差成后向主管提交出差總結，出差補助標準另行規定。

　　三十三、 費用申請與報銷：

　　銷售部員工因工作需要經費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據，獲得批準后，員工須按要求開支，嚴禁改變經費用途，違反將受嚴厲懲罰。經費使用后員工應及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷單據，經主管簽字后到財務部門報銷。

銷售管理管理制度14

　　一、考勤制度：

　　1、休假：汽車銷售部每月4天公休，銷售顧問可選休，每天只能有1人休息，并提前一天填寫休假單，其他人員選周末休息，提前一天填寫休假單，由內勤通知綜合部；

　　2、請假：銷售顧問有事需請假的要接前一天到內勤處領取《請假單》，1天由銷售經理審批，2天以上由副總審批；3天以上由總經理審批;

　　3、中途外出：平時上班時間除工作之外不得外出，如有急事需向直屬領導請假（一星期最多一次；兩次及以上均不允批準）

　　4、每天上班時間以開早會為準，遲到一次罰款20元，連續三次以上一次罰款50元；

　　5、其他事宜參照公司考勤制度執行。

　　二、試用期管理制度

　　新員工試用期為三個月

　　1）第一步：前半個月為理論學習期，進行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；

　　2）第二步：由展廳主管按排老員工專人帶著學習，一個月后進行互換角色演習，由老員工進行打分，合格后可單獨接客戶

　　3）只要新員工自己獨立完成兩臺車的銷售后即可轉正，如三個月內沒能完成兩臺車銷售的淘汰。

　　三、展廳管理制度：

　　1、儀表著裝

　　1）統一工作服并佩戴工牌。

　　2）統一穿黑色皮鞋

　　3）女同志要化淡裝，扎頭發。

　　4)男性不能留長發。

　　5）不要佩戴夸張飾品。

　　6)如未按以上要求著裝的銷售顧問一次罰款50元,展廳主管罰款100元。

　　2、展車清潔

　　1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印，尾箱保持整潔。

　　2）腳墊紙、價格牌、，必須按規定的位置擺設。

　　3）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

　　4）每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。

　　5）每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價格牌、撕玻璃上的標貼、貼“XX汽車”牌）

　　6）展車開出去要將價格牌拿下。

　　7）如發現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。

　　8）展廳主管應在上午9：30和下午4：30進行檢查，銷售經理隨時抽查；

　　3、前臺接待

　　1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。

　　2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。

　　3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。

　　4）銷售前臺人員不允許超過三個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、吃零食、嬉戲打鬧。

　　5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。

　　如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的.，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了�！彪娫捲谧詈髴�說：“感謝您的來電”并做好電話記錄。

　　6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。

　　7)上班時間不能長時間打私人電話

　　4、展廳接待

　　1)銷售員如有事外出一定要展廳主管知曉。

　　2）每天必須安排輪班人員，負責輪班人員必須坐在距離門口2 -5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。

　　3）輪班人員如有事離開，須由其他人員替代，如無人替代需告知展廳主管，由展廳主管統一協調安排，接替人員同樣執行本守則標準。

　　4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車輛資料、精品報價單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。

　　5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。

　　6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。

　　7）客人就座值班人員應立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”，客人離開值班人員應將座位擺放整齊，桌面收拾干凈。

　　8)每人每月請假不能超過兩次(每超出1.5小時為一次)。

　　5、展車管理

　　1）至少每個星期必須改變一次展車擺放位置，

　　2）展車的價格一定要準確，如因展車價格標錯造成公司經濟損失的由展廳主管全款賠款；

　　3）展車放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車責任人承擔責任；

　　4）交車前一定要對所交車輛和所訂車型進行比對，確認無誤后方可交車，如交車前未對所交車輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元

　　6、訂單管理制度

　　1）銷售顧問在填寫訂單時一定要將客戶信息填寫準確，車型款式一定在網上確認清楚，如因未確認給公司帶來經濟損失的由責任人全額賠付；

　　2）在談判過程中所提到的贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫在商談記錄上面并讓客戶簽字確認，如未寫明的或需要新增的公司一律不予采納

　　3）在交車時銷售顧問一定要給客戶講明首保時間（時間/里程，先到為準）并在訂單上寫上寫明，一定要寫明先到為準；如未寫明或未寫清楚的后果由自己承擔

　　7、午間值班

　　1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過20分鐘。

　　2）值班人員如找不到人替班不能離崗。

　　8、下班前值班職責

　　1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）

　　2）檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。

　　3）下班前必須把鑰匙交接給下一個值班人員

　　9、試駕車管理

　　1）銷售員試駕車必須填寫試駕協。議，并按規定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置并做好清潔工作。

　　2）在試車過程中出現意外時需及時知會銷售經理解決。

　　3）試駕時速不能超出25KM/小時。

　　4）展廳車輛除客已買的車輛外不得作為試駕車；

　　10、交車制度

　　1）必須按交車流程完成交車，如未按流程交車的一經發現，交車人員罰款20元；

　　2）必須按公司要求舉行交車儀式，如未舉行，交車人員罰款50元，展廳主管罰款100元；

銷售管理管理制度15

　　本店銷售部管理制度旨在規范銷售團隊的行為準則，提高銷售效率，確保服務質量，促進團隊協作，實現銷售目標。

　　內容概述：

　　1.崗位職責：明確每個銷售人員的.職責范圍，包括客戶接待、產品介紹、銷售跟進、售后服務等環節。

　　2. 銷售流程：設定標準的銷售流程，從客戶接觸、需求分析到交易完成，確保流程順暢。

　　3.目標管理：設立個人及團隊銷售目標，定期評估達成情況，激發銷售潛能。

　　4.客戶關系管理：規范客戶資料管理，強調客戶滿意度，維護良好客戶關系。

　　5.培訓與發展：提供持續的業務培訓，提升銷售技能，鼓勵職業發展。

　　6.行為規范：強調職業道德，規定著裝、言行舉止，體現專業形象。

　　7.激勵制度：建立公正的績效考核體系，通過獎金、晉升等方式激勵員工。

　　8.團隊協作：促進團隊間的溝通與合作，共同解決問題，提升整體業績。

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