品才網>服務業/酒店/餐飲>酒店管理制度

酒店管理制度

時間：2024-09-06 13:55:21 服務業/酒店/餐飲我要投稿

酒店管理制度推薦度：
最新酒店管理制度推薦度：
疫情防控期間酒店管理制度推薦度：
酒店消防管理制度推薦度：
酒店衛生管理制度推薦度：
相關推薦

酒店管理制度15篇(精選)

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的酒店管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店管理制度15篇(精選)

酒店管理制度1

　　一、布草交接管理

　　1、酒店依據各包房按固定數量將全部布草分配到每個包房；

　　2、樓層有指定的布草管理員管理該樓層的布草，并對布草的數量及洗滌質量負責，如有遺失，先追究該樓層布草管理員的責任。

　　3、各包房的布草分開管理，分別計數。如包房之間發生布草借用，必需做好記錄并按時歸還。

　　4、洗滌部門人員分別到各樓層收取臟布草，按包房分開清點，并單獨填寫收取數量；洗滌部門人員依據各樓層送洗的`臟布草數量，配送相同數量的潔凈布草到各樓層。如洗滌部門有部分布草未能按時返還，應清楚注明布草拖欠數量及歸還期限，并有雙方簽名確認。

　　5、每天上早班后由布草管理員組織早班服務員清點的全部包房布草，認真記錄并核對數量是否與固定配備數相符。如有差異，按時查找原因，并報告酒店主管。

　　6、每周由酒店主管清點或抽查一次布草數量。

　　7、臟布草回收袋裝好，不行直接堆放在地上。

　　二、布草送洗管理

　　1、洗滌部門收送布草須避開酒店營業頂峰期。留意洗滌部門人員在酒店范圍內活動必需嚴格遵守酒店規章要求。

　　2、清點臟布草時應避開客人的視野，用墊布墊好，不行直接在走廊清點臟布草。

　　3、收取布草時，各樓層分開點數。負責清點布草的服務員先將服務員工作表上記錄的布草運用情況匯總，協同洗滌部門人員一起分揀布草并現場清點、記錄，服務員將清點數量與匯總情況一一核對，看是否相符。數量及狀況確定后，雙方責任人簽名確認。

　　4、布草有嚴峻污跡的打個結做標記并單獨存放，告知洗滌部門做特別處理，并做好記錄。

　　三、布草收回管理

　　1、依據洗滌部門送回潔凈布草的時間，布置各包房服務員固定配備數補充布草。酒店任何員工不能以任何理由占用客用布草。

　　2、洗滌部門送回的布草，由酒店派人按雙方商定的驗收及質量標準進行檢查；如發現有質量問題要按時退洗或要求賠償，并做好記錄。驗收完畢，雙方責任人共同在驗收交接單上簽字確認。以驗收單注明的類別及數目作為結算依據。

　　3、收回的布草必需根據指定規格折疊。

酒店管理制度2

　　酒店管理制度的重要性不言而喻：

　　1.提升效率：明確的職責劃分和流程規范，能提高工作效率，減少誤解和沖突。

　　2.保證質量：統一的'服務標準，確保客戶體驗的一致性和優質性。

　　3.保障安全：嚴格的安防措施，保護酒店資產和客戶安全。

　　4.促進成長：有效的員工管理和培訓，有助于員工個人發展，增強團隊凝聚力。

　　5.確保合規：遵守法律法規，防止違規行為，降低法律風險。

酒店管理制度3

　　1.提升效率：統一的電腦管理能優化資源配置，減少設備閑置，提高工作效率。

　　2.保障安全：嚴格的管理制度可以防止數據泄露，保護酒店商業機密，避免因技術問題導致的.業務中斷。

　　3.規范操作：通過規范員工的電腦使用行為，降低系統風險，減少人為錯誤。

　　4.提高客戶滿意度：穩定、高效的電腦系統有助于提供優質服務，提升客戶滿意度。

酒店管理制度4

　　住酒店管理制度的重要性體現在：

　　1.提升服務質量：通過標準化流程，保證客戶體驗的一致性和滿意度。

　　2.保障員工權益：明確職責和考核標準，減少糾紛，提高員工滿意度。

　　3.控制風險：預防和減少安全事故，保障酒店財產和人員安全。

　　4.提高效率：合理分工和流程優化，提升運營效率。

　　5.維護企業形象：良好的`管理制度有助于樹立酒店的品牌形象。

酒店管理制度5

　　打卡考勤管理制度表是企業管理中的基礎環節，旨在規范員工的工作行為，確保工作時間和效率得到合理管理。其內容主要包括以下幾個方面：

　　1.考勤規則：明確員工的`上下班時間、休息日、假期安排等。

　　2.打卡規定：規定打卡方式、地點、時間，以及特殊情況下的處理辦法。

　　3.遲到早退處理：設定遲到、早退的定義和對應的處罰措施。

　　4.請假制度：規定不同類型假期的申請流程、審批權限和最長時限。

　　5.考勤異常處理：對未打卡、忘打卡等情況的處理辦法。

　　6.考勤記錄與審核：明確考勤數據的記錄、審核和反饋機制。

　　7.監督與執行：確定負責考勤管理的部門和人員，以及監督和執行的流程。

　　內容概述：

　　1.法規遵守：確保制度符合國家勞動法等相關法律法規。

　　2.公司文化：體現公司對員工工作紀律的重視，與企業文化相契合。

　　3.員工權益：保障員工的合法權益，如休息時間、加班補償等。

　　4.溝通機制：建立有效的溝通渠道，保證信息透明，減少誤解。

　　5.公平公正：確保制度公平對待所有員工，無歧視性條款。

　　6.靈活性：考慮特殊情況，如突發狀況、遠程工作等，設置合理的應對措施。

酒店管理制度6

　　第一節管理原則

　　一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的掌控與保管，確保公司財產安全和使用效率。

　　二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的`核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監督。

　　三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到適時、自動、優質，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

　　四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。

　　第二節出入庫管理

　　一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要照實反映，做到精準無誤。

　　二、嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全精準，發覺憑證有欠妥之處，倉管員應拒發材料。

　　三、對各類物資要求做到合理堆放、堅固堆放、定量堆放、整齊堆放、便利堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。

　　四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經主管領導批準。

　　第三節保管與盤點

　　一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要常常保持清潔、通風，不允許物品任意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。

　　二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發覺問題適時報告，認真處理。

　　三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發覺庫存與實物不符的情況應適時匯報部門負責人落實處理。

　　四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

　　五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

　　第四節保管責任

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承當處理和賠償責任：

　　一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；

　　二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

　　三、未盡保管責任或由于過失致使財物受到被竊、損失或盤虧者。

酒店管理制度7

　　為確保客人人身及財物安全，保障酒店正常的經營管理秩序，依據本酒店門鎖設備的配置，制定鑰匙控制及管理規定如下：

　　一、鑰匙類別

　　酒店門鎖設備配置有兩個不同的系統，一是電腦門鎖系統，二是機械門鎖系統。電腦門鑰匙，適用于所有客房樓層之門鎖。機械門鑰匙，適用于除客房樓層外之其他門鎖。

　　二、鑰匙的種類及控制

　　1、電腦門鎖應急鑰匙—開啟所有電腦門鎖。

　　應鑰急匙設有兩套，一套由保安部保管；另一套存放在收銀處的保險箱內，由財務經理在保安部主管及前臺收銀主管在場情況下裝入信封封好，再由三人簽名后注上時間后給總經理簽字注上時間，并編上號碼(由001起始)，于前臺收銀處開一交接單用以控制鑰匙的交收，每個前臺收銀當值交接時需在交接單上簽名確認收到該應急鑰匙連信封。在緊急事件中，只能限于酒店指定人員，行政總值（或前廳經理、當值大堂副理）和當值保安領班同時執行任務，并需在記錄簿上清楚地注明每次應急時用匙的情況，包括：

　　1）用鑰匙的日期和時間；

　　2）用鑰匙的目的；

　　3）用鑰匙的員工及用鑰匙時的證人(最少應有一人)；

　　4）應急鑰匙放回保險箱的時間；

　　5）用鑰匙人和證人的簽名；

　　6）用完鎖鑰匙，準備好新的信封，由用鑰匙人、證人與當值前收當面辦理簽收，以舊信封編號為準，順序編進新號碼；

　　7）所有用過的信封，每月依順序交核數主管，跟進年度存檔。

　　2、電腦門鎖主鑰匙；

　　1）客房部主鑰匙—開啟客房區所有客房；

　　2）樓層主鑰匙—開啟指定樓層所有客房，樓層領班及樓層服務員按工作范圍各發一條；

　　3）客房部主鑰匙、各樓層主鑰匙的發放必須做好登記、簽收手續。

　　3、機械門鑰匙

　　本酒店除客房外，公共區、餐飲、營業場所、后勤及辦公室全部采用統一品牌的機械鎖，每鎖三條鑰匙，按如下辦法分配管理：

　　一、場所使用鑰匙（交于各部門管理）。

　　二、備用鑰匙存放于保安部備用鑰匙箱。

　　三、酒店任何員工不得私配酒店的鑰匙。

　　A、前臺收銀主管應將所有鑰匙分部門及編號存放于前臺的鎖匙箱內，并設有專門的鑰匙領取登記本，如有部門使用者因特殊情形需調用，或在緊急情況下由指定人員及當值保安領班或部門授權的人員到前臺收銀處簽名領取。鑰匙領取及交回時應注明日期及時間，領用者簽名及收銀員簽名見證。

　　B、前臺收銀員在交接班時必須清楚盤點鎖匙箱內鎖匙數目，雙方簽名做好登記手續。

　　C、如需動用保安部備用鑰匙需經總經理簽字批準，由保安部主管同意后方可領取。

　　D、保安部應將所有鑰匙分部門及編號存放于前臺的鎖匙箱內，并設有專門的鑰匙領取登記本，如有部門使用者因特殊情形需調用，或在緊急情況下經總經理同意到保安部領取鑰匙及交回時應注明日期及時間，領用者簽名及當值保安領班簽名見證。

　　三、鑰匙的管理

　　1、遺失鑰匙：

　　如主鑰匙持有之員工丟失任何主鑰匙時，應立即向大堂副理及值班經理報告，并必須將失鑰匙的情況對總經理作書面報告。按失去主鑰匙的背景，視其將直接影響酒店的程度，采取相應的措施：

　　1）如主鑰匙是在不可辨別的環境里丟失，即根本沒機會被他人撿獲，由總經理批示報告后，由前廳部補配主鑰匙。

　　2）如在酒店范圍內發覺主鑰匙已失，大堂副理及值班經理接報后，立即了解詳情，并與保安主管評估失主匙影響的.程度，提出初步應變的方案向有關的行政人員匯報，聽取指示作決定，必要時將遺失主鑰匙所使用范圍的電腦門鎖密碼全部更換，但事前需得到總經理同意。

　　3）如失去應急鑰匙，大堂副理及值班經理了解情況后，必須立即向總經理報告，聽取總經理的指示。

　　4）如部門丟失機械鎖鑰匙，遺失鑰匙者應向部門經理報告，根據失匙具體情況，由部門經理簽發遺失單，并經總經理簽名后補配門匙或更換門鎖。

　　2、人事變遷/離職：

　　無論部門主管和其他持有總鑰匙、主鑰匙或酒店機械鎖遺失私鑰匙的員工調動或離職前，其上級主管必須收回鎖、鑰匙，直至再配發鑰匙。

　　3、離店時主鑰匙/酒店機械鎖私鑰匙的保管：

　　無論任何情況，主鑰匙或機械鎖私鑰匙都不能帶出酒店，當需要離店時，任何員工都要把主鑰匙或機械鎖私鑰匙放在保安部保管。

　　四、客房鑰匙的管理

　　酒店客房鑰匙是最容易丟失及最多人接觸到的，因此當分發客房鑰匙時應注意如下事項：

　　1、將客房鑰匙交給客人前，前臺接待處必須確認客人身份；

　　2、前臺接待處原則上單人房每間只發放一條房匙，雙人房根據客人要求可發放兩條房匙；

　　3、客人退房時，前臺收銀員應提醒客人交還房間鑰匙；

　　4、未經登記客人許可，不得為任何來訪者開啟客人房間或發鑰匙給來訪者；

　　4、遺留在客房里的門匙，房間服務員應收好送回前臺接待處處理；

　　5、任何服務員如發現客房鑰匙遺留于公共場所，應立即交當值主管，送回前臺接待處處理；

　　6、客房服務員不得對客人以錯放鎖鑰匙在房間內為由，隨便開房門讓客人進入，應即時打電話到前臺接待處核實客人身份，如有任何疑問，應請客人到前臺接待處辦理補鑰匙手續。

酒店管理制度8

　　一、車輛管理的工作內容

　　1、執行各種運輸任務，接送住店客人，完成酒店日常辦公用車的工作安排。

　　2、負責車輛的維修、保養工作。

　　3、進行用車登記，協調好客人和酒店各部門的關系，提高車輛的利用率，節約資源。

　　二、車輛運輸的組織管理

　　1、辦公室是車輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。

　　2、總務協助總經辦主任做好車隊的各項具體工作，監督執行公司行政車輛使用管理的有關規章制度。

　　3、行政車隊設專職司機，要服從總經辦的統一調配。三、各崗位職責

　　1、辦公室主任

　　◇ 保證車輛安全運行，確保酒店客人服務用車和酒店辦公用車，行使調度的職責。

　　◇ 負責審閱處理各種報表、報銷單據，嚴格把關；做好車輛燃料及配件的管理，增收節支。

　　◇ 監督、檢查服務質量，對出現的問題，立即采取糾正和預防措施，并督導、檢查改進情況。

　　◇ 掌握每日車輛的預訂及調配情況，進行有效控制。 ◇ 協助處理車輛事故及保險理賠，并疏通、協調與各職能部門的關系。

　　2、總務

　　◇ 負責所有車輛的預訂工作，確認無誤后將詳細情況填寫到“車輛調度運行日志”上，并簽字確認。

　　◇ 負責養路費、隧道費等各項費用的交付。 ◇ 負責辦理車輛的各項保險手續。

　　◇ 協助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。

　　◇ 負責核對駕駛員行車記錄。

　　◇ 隨時掌握各種車輛狀態，做到心中有數，保證派車及時、用車安全。

　　◇ 每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結算油料。

　　◇ 做好相關的月報表。

　　3、駕駛員

　　◇ 檢查班前車輛狀況，做好出車準備。

　　◇ 定期對車輛進行清潔、維護和保養，及時發現問題并解決問題，保持車輛的良好狀態。

　　◇ 嚴格執行交通安全法規和有關條例，確保安全行車。

　　◇ 優質、高效地完成預訂用車和臨時用車任務，為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務。

　　◇ 做好行車記錄。

　　◇ 做好各項表格的填制工作。

　　停車場管理規定

　　第一章總則

　　第一條為了維護停車場內的秩序，確保停車場內的設備、設施和停放車輛的安全，規范停車場收費行為，特制定本規定。

　　第二條本規定適用于大廈轄區內停車場

　　第三條職責：

　　（一）車場收費員按標準收取駛出車輛的車位有償使用費，放行。

　　（二）車管員負

　　責指揮車輛整齊停放、存放、巡視、監護并做好進出場記錄。

　　（三）車管負責人負責車輛管理的監督、指導。

　　第四條引用文件：《中華人民共和國交通管理條例》、《停車場建設和管理暫行規定》、《深圳市關于加強機動車輛停放服務收費管理的'通知》等相關法規。

　　第二章車場及車輛停放管理

　　第五條停車場內應按消防要求設置、配備手提或便攜滅火器等消防器材。

　　第六條停車場和車行道路應做好停車位和行車線以及禁停、轉彎、減速、禁鳴、限高等醒目標識。

　　第七條停車場內應設置垃圾桶(箱)，在必要的位置設置路障和防護欄。

　　第八條車輛進場必須服從車管員的指揮，遵守停車場管理規定，履行相關手續，按規定交納費用。

　　第九條停放好車輛后，必須上鎖，車箱、車簍內貴重物品隨身帶走。

　　第十條駕駛員、車輛使用人必須保持車場清潔，不得將車上的雜物和垃圾丟在車場內，車輛發生漏油時，車主應即行處理。

　　第十一條停車場內禁止洗車（萬科洗車場規定范圍除外）、修車、試車、練習。

　　第十二條任何人不得損壞停車場內消防、清潔、電器、供水等場地設施。

　　第十三條停車場由專職保管人員24小時值班。

　　第十四條不準酒后取車啟動機動車輛并駕駛。

　　第十五條車輛進出：

　　（一）車管人員應引導車輛使用人在指定位置停放車輛，主動、禮貌上前接待。

　　（二）車管人員在辦妥相應手續后方可允許車輛離場，如因私自放行導致車輛失竊，車管人員承擔一切責任。

　　（三）夜間停放的車輛，車管員應做好記錄并辦理交接班手續。

　　第十六條巡視：

　　（一）車管員每半小時或臨時詳細檢查車輛的車況，發現漏油、未上鎖、車箱(車簍)遺留物品等情況應及時處理并通知車主，同時應在交接班記錄本上做好記錄，特殊情況報告部長處理。

　　（二）逾夜車輛，或遇交接班時應清點、核對數量，確保安全。

　　（三）部長檢查手提滅火器等消防器材，發現逾期或其它異常情況應在交接班記錄本上記錄并及時上報，立即處理。

　　（四）車管員負責維護好停車場內清潔衛生，保持車場整潔。

　　第十七條意外事故的處理：

　　（一）當車管員發現停車場內的車輛被盜或被損壞時，就立即通知車主，同時逐級報告領班及部門主管和公司領導。

　　（二）屬撞車事故的，車管員不得放行肇事車輛，并保護好現場。

　　（三）屬酗酒或尋釁肇事而引發的砸車事故，車管員應立即制止，并通過巡邏安全員上門通知車主，對造成的事故進行確認。

　　（四）車管員認真填寫交接班記錄，如實寫明逾夜停放車輛的數量、區域停放情況、發生事故的時間以及發現后的報告處理情況。

　　（五）車輛在停車場被盜后，車管員應立即匯報公司處理，待車主確認后向當地公安機關報案，車管員以及車主都應積極配合公安機關做好調查處理工作，涉及公司內部人員責任問題，由公司組織調查，視情況做出處理決定。

　　（六）收費系統一旦停電，應通知出入口崗位當值人員，使用手動計費。然后立即使用緊急照明，保證各通道照明。

　　第十八條崗亭制度：

　　（一）崗亭應用鏡框懸掛車輛管理制度(崗位制度、操作規程和停車場管理規定)、收費標準、營業執照，保管員姓名和照片等。

　　（二）不許閑雜人員進入。不許存放雜物，隨時保持室內外清潔。

　　（三）崗亭“值班記錄”、“車輛出入登記表”及“車輛停放卡”均放在固定位置，且應擺放整齊。

　　第三章收費辦法

　　第十九條收費標準：

　　（一）臨時停放：15分鐘內免收停車費。首x小時x元/次，超過x小時，每小時加收x元，連續停放在24小時內最高限額停車費50元。

　　（二）月卡停放：x元/月。

　　（三）月卡定位停放：x元/月。

　　第二十條優惠范圍：

　　（一）購買年卡用戶送一個月免停車費。

　　（二）xx大廈業主（租戶）購買年卡xx元/月。【酒店車輛安全管理制度】

酒店管理制度9

　　酒店辦公管理制度旨在規范日常運營，提高工作效率，保障服務質量，確保團隊協作與溝通順暢。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：

　　1.員工職責與行為規范

　　2.工作時間與考勤制度

　　3.文件管理和信息保密

　　4.內部溝通與會議流程

　　5.設備使用與維護

　　6.財務審批與報銷政策

　　7.客戶服務標準與投訴處理

　　8.培訓與發展計劃

　　內容概述：

　　1.員工職責與行為規范：定義各崗位職責，明確工作標準，規定員工在工作場所的行為準則，如著裝、禮儀、職業道德等。

　　2.工作時間與考勤制度：設定正常工作時間，規定遲到、早退、請假的申請程序，以及曠工的處理辦法。

　　3.文件管理和信息保密：制定文件分類、歸檔、存取流程，強調信息保密的重要性，防止敏感信息泄露。

　　4.內部溝通與會議流程：建立有效的內部溝通渠道，規定會議的組織、參與、記錄和執行機制。

　　5.設備使用與維護：規定辦公設備的`使用規則，設立定期保養和報修程序，確保設備良好運行。

　　6.財務審批與報銷政策：明確財務審批權限，設定報銷流程，防止財務風險。

　　7.客戶服務標準與投訴處理：設定服務標準，規定客戶投訴的處理程序，提升客戶滿意度。

　　8.培訓與發展計劃：規劃員工職業發展路徑，提供培訓機會，鼓勵個人技能提升。

酒店管理制度10

　　酒店餐具管理制度旨在確保餐飲服務的質量和衛生標準，通過規范餐具的采購、存儲、清潔、使用和維護等環節，提升客戶滿意度并保障員工的工作效率。

　　內容概述：

　　1.餐具采購標準：規定餐具的品牌、材質、規格、耐用度等參數，以保證其質量和安全性。

　　2. 存儲管理：設定餐具的儲存條件，如清潔度、存放位置、防潮防塵措施等。

　　3.清潔流程：制定詳細的清洗、消毒、干燥步驟，確保餐具的`衛生標準。

　　4.使用規定：明確餐具的使用規則，如破損處理、定期更換等。

　　5.維護保養：設定定期檢查和保養制度，預防餐具損壞和老化。

　　6.庫存控制：實施庫存盤點，避免餐具過度損耗或短缺。

　　7.員工培訓：對員工進行餐具管理知識和技能的培訓，提升其專業素質。

酒店管理制度11

　　xx酒店(服務員級別)員工績效工資管理體系計劃20xx年9月1日開始執行職位級別薪資級別標準工資考核時間月績效標準考核內容工種類型特級服務員 a 3個月 100

　　1、服務技能

　　2、禮節(服務意識)

　　3、業務知識

　　4、管理服從

　　5、出勤考核

　　6、責任考核

　　7、節能降耗

　　8、工作態度

　　為一線基層服務工作人員如下:

　　1、客房部樓層服務員

　　2、桑拿部樓面服務員

　　3、 ktv部傳送員

　　4、各部門衛生工及pa員

　　5、廚房幫工

　　6、宿舍管理員

　　高級服務員 b 3個月 100

　　普通服務員 c 3個月 100

　　試用期服務員 d 1-2個月無

　　1、本崗位為不脫崗管理職位

　　2、工資計算為:標準工資(基本工資+其它項目補貼)+績效工資+其它福利+業績獎金+工齡

　　一般員工考核標準

　　服務技能禮節(服務意識) 業務知識管理服從(執行力) 出勤考核責任考核節能降耗工作態度

　　1、(15分) 2、(15分) 3、(10分) 4、(20分) 5、(10分) 7、(10分) 8、(10分) 9、(10分)

　　備注:部門必須細化考核標準的內容,并以操作與理論相結合考核方式執行;績效考核說明(當月不做績效考核表說明的員工,扣發當月績效工資):

　　1、績效工資和基本工資統一為每月10日發放;(正常辦理手續的離職人員, 工資可在離職手續辦理完整后發放,績效工資根據實際情況要求,統一定在10日發放)

　　2、當月的考核工資按實際的考核分數百分比給予,考核程序為員工自評、部門主管技能操作考核、部門經理理論考核并給予考評、行政部審核、總經理審批;

　　3、每月的考核分數將作為工資漲幅依據;當月的考核及格分數為60分,優秀為85分,總分100分;85分以上可領全額考核金,85分以下按百分比領取;

　　4、員工的工資漲幅將按每月的考核分數(6個月統計一次),若其中有三個月連續平均分在95分以上的給升一級工資,平均分在60分以下的給降一級工資處理;

　　5、在實行本工資體系期間;中途不管是何種原因凡是個人提出離職且不按正常離職時間辦理的,一律不給予績效工資發放

　　6、原則上工資上漲最高標準不超過a級,若能持續一年的a級,可以考慮晉升為上一職能崗位的最低級別工資;

　　7、運行過程中,員工工資若在d級持續6個月,將考慮給予辭退處理。

　　考核規則:

　　1、員工當月每被書面表揚通告一次,可增加10分的考核分數,通報批評一次扣 20分;

　　2、當月請事假超過4天的,當月無績效工資(病假另定);制定部門: 審核部門: 審批總經理:金柏酒店(技能崗位)員工績效工資管理體系計劃20xx年9月1日開始執行職位級別薪資級別基本工資考核時間月績效標準考核內容工種類型行業專業工種 a 3個月 150 9、服務技能10、禮節(微笑服務)11、業務知識12、管理服從13、出勤考核14、責任考核15、節能降耗16、工作態度 6、客房部前臺服務員、房務文員7、財務部收銀員、吧員、會計、審計算倉庫管理員、采購員8、工程人員、網絡管理員9、 ktv音控、迎賓10、人事文員、行政秘書11、 pa組長

　　b 3個月 150

　　c 3個月 150

　　d 1-2個月無

　　3、本崗位為不脫崗管理職位

　　4、工資計算為:標準工資(基本工資+其它項目補貼)+績效工資+其它福利+業績獎金+工齡

　　技能崗位員工考核標準

　　服務技能禮節微笑服務業務知識管理服從出勤考核責任考核節能降耗工作態度

　　1、(15分) 2、(15分) 3、(10分) 4、(20分) 5、(10分) 7、(10分) 8、(10分) 9、(10分)

　　備注:部門必須細化考核標準的內容,并以操作與理論相結合考核方式執行;績效考核說明(當月不做績效考核表說明的.員工,扣發當月績效工資):

　　1、績效工資和基本工資統一為每月10日發放;(正常辦理手續的離職人員, 工資可在離職手續辦理完整后發放,績效工資根據實際情況要求,統一定在10日發放)

　　3、每月的考核分數將作為工資漲幅依據;當月的考核及格分數為60分,優秀為85分,總分100分;85分以上可領全額考核金,85分以下按百分比領取;

　　4、員工的工資漲幅將按每月的考核分數(6個月統計一次),若其中有三個月連續平均分在95分以上的給升一級工資,平均分在60分以下的給降一級工資處理;

　　5、在實行本工資體系期間;中途不管是何種原因凡是個人提出離職且不按正常離職時間辦理的,一律不給予績效工資發放

　　6、原則上工資上漲最高標準不超過a級,若能持續一年的a級,可以考慮晉升為上一職能崗位的最低級別工資;

　　7、運行過程中,員工工資若在d級持續6個月,將考慮給予辭退處理。

　　考核規則:

　　1、員工當月每被書面表揚通告一次,可增加10分的考核分數,通報批評一次扣20分;

　　2、當月請事假超過4天的,當月無績效工資(病假另定);制定部門: 審核部門: 審批總經理:

酒店管理制度12

　　總則

　　第一條為規范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。

　　第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規定。

　　第一節資金計劃管理

　　第三條集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。

　　年度資金計劃

　　第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。

　　第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發，作為酒店集團資金營運目標和規模。

　　月度資金計劃

　　第六條月度資金計劃是酒店根據每月實際完成經營任務和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監控。

　　第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。

　　第八條月度資金計劃的執行規定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。

　　第二節付款審批管理

　　合同付款審批

　　合同請款及規則

　　第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規定執行。

　　第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。

　　第十一條付款審批表及相關資料

　　請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額(或預計總額)、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執行情況的附件。

　　第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。

　　第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。

　　第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。

　　第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。

　　第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。

　　合同付款審批職責

　　第十七條各單位具體審批職責

　　1.跟蹤部門和跟蹤人

　　1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據付款內容附齊資料:

　　1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部

　　1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)

　　1.1.1.2廣告實際發布統計表、樣報

　　1.1.1.3監播證明和質量驗收簽證表

　　1.1.1.4營銷費用預算

　　1.1.2工程維修合同--工程部

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.3購銷合同--相關經辦部門

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等

　　1.2由跟蹤單位負責人審批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;

　　2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規定權限進行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規定程序辦妥付款審批，對合同規定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。

　　2.3由酒店負責人確認合同執行情況;

　　3.酒店集團對口職能部門

　　酒店集團各對口職能部門審核管轄內的合同付款是否符合合同執行情況。

　　4.審核部

　　對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，但付結算款時必須經審核部審核并簽名。若合同在執行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。

　　5.酒店集團財務管理部

　　5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;

　　5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;

　　5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理意見;

　　5.4復核付款金額是否正確無誤;

　　5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據;

　　5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;

　　5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。

　　6.酒店集團總經理

　　酒店集團總經理對月資金計劃內20萬元以下的合同付款進行審批。

　　7.集團財務副總裁

　　集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

　　合同付款審批權限和程序

　　第十八條各級審批權限和程序

　　1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區公司審核部

　　2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃內金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)

　　非合同付款審批

　　開業前行政管理費付款審批

　　第十九條開業前行政管理費付款審批

　　酒店經辦部門xx酒店財務負責人xx酒店總經理xx酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　行政管理費付款審批

　　第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。

　　第二十一條行政費用實行預算管理。

　　第二十二條行政費用預算內付款審批程序

　　原則:

　　1.年度預算不得超支。

　　2.年內各月累計<=各月累計預算的110%。

　　3.工資福利、業務費、交通費、全年度內不能單項超支。

　　審批程序:

　　1.酒店行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.酒店集團總部各部門行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　3.酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。

　　第二十三條行政費用預算外付款審批程序

　　1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。

　　2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。

　　3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。

　　行政管理費外付款審批(預算內)

　　第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。

　　第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:

　　1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表

　　2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書

　　3.食品、酒水等其他經營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書

　　第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序

　　1.金額在5千元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人

　　3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　4.金額在4萬元以上借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--集團財務副總裁

　　緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續審批。

　　第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序

　　1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:

　　經辦人經辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經理

　　2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)

　　第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業務，若立項時已經審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區審核部審批，若立項時未經審核部會簽同意，付款時必須經審核部審批。

　　資金管理規定

　　第二十九條資金管理

　　1.資金的管理原則是既要保證酒店營業所需的資金，又要加快資金周轉。

　　2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經集團財務副總裁審批的現金流量計劃表執行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的支付。

　　第三十條現金管理

　　1.現金管理采用備用金制度。

　　1.1根據酒店經營情況，向出納等有關部門配備一定數量的備用金。

　　1.2備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。

　　1.3財務部審

　　計人員定期或不定期檢查備用金的.使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。

　　2.對于使用轉賬支票付款的管理

　　2.1財務部根據所附單據或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監審核，報總經理簽字批準。

　　2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。

　　2.3凡領用后的支票要在7天內將發票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監督促回收，并按制度提出處理意見。

　　3.每月定期編制現金流量表。

　　第三節資金調撥

　　第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據其資金計劃進行綜合平衡與調配。

　　第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統一按《合生集團銀行帳戶管理規定》執行。

　　第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調撥。

　　第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。

　　第三十五條對于已安排轉入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。

　　第四節資金的支付

　　現金付款規定

　　第三十六條現金付款范圍

　　1.日常工資、獎金、福利、補貼的發放;

　　2.行政預算內的各項費用的報銷;

　　3.經審批的臨時借支項目。

　　第三十七條原則上可以不付現金的付款都不支付現金。

　　資金支付的反饋

　　第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。

　　第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現金流量表》，酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。

　　第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。

　　第五節監控體系

　　第四十一條監控主體:資金管理辦法監控主體為酒店集團、集團總部、集團監事會;

　　第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。

　　第四十三條集團監事會有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。

　　第六節獎懲規定

　　第四十四條基本規定

　　1.本規定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。

　　2.一年內受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。

　　3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。

　　4.對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經酒店查實后予以辭退處理。

　　5.對未辦正常離職手續擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。

　　6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執行。

　　7.造成酒店經濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經濟或法律責任。

　　第四十五條獎勵規定

　　1.通報表揚:

　　1.1嚴格執行資金管理規定，并積極反饋執行情況，提出合理化建議的。

　　1.2發現資金管理執行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;

　　2.物質獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質獎勵。

　　3.發現資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續不齊，或對資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。

　　第四十六條處罰規定:凡因工作失職發生如下情形之一者，根據情節輕重給予處分:

　　1.警告:凡因失職發生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:

　　1.1.各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在一個工作日內，且無正當理由。

　　1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付中存在個別過錯但情節較輕微者。

　　2.記過和降級:凡因失職發生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發當月獎金100%及年度獎金50%。

　　2.1各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調配的。

　　2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。

　　2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。

　　2.4合同跟蹤單位不按本規定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續而造成損失的。

　　2.5跟蹤人不按本規定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執行情況及請款金額的基本審核職責的。

　　2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　2.7未經審批，擅自改變經指定的擬付款項目付款的。

　　2.8對已調撥資金，由于個人原因未在規定時間內付款的。

　　2.9其他未按本規定執行，而造成損失的。

　　3.辭退:凡因失職發生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。

　　3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　3.2在資金管理執行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的;