- 相關推薦
酒店采購部管理制度
在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的酒店采購部管理制度 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
酒店采購部管理制度 1
物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。
內容概述：
1. 需求預測與計劃：制定科學的物資需求預測方法，結合生產計劃與銷售預測，確保采購計劃的準確性。
2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。
3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的'流程，保證采購活動的透明度和合規性。
4. 合同管理：規范合同起草、審批、執行和終止的流程，確保合同條款符合法規要求，保護企業利益。
5. 質量控制：設定物資質量標準，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產需求。
6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應的連續性。
7. 風險防控：識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等，建立應急響應機制。
酒店采購部管理制度 2
1、制定采購計劃
（1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審核；
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
（1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購，以保證及時供給。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
③按酒店財務軌制，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。
（2）報銷：
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制
1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的`采購方案著手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經銷合同；
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；
②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或講演：
①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；
②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。
6、清點：
（1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）清點期間休止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
（5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減用度；
（8）入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；
（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口，凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部分知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部分應堅持先取樣品，征得使用部分同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必需取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定采購者，財務部以及業務部分的財會職員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
酒店采購部管理制度 3
酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務質量，同時防止浪費和不正當行為。通過科學的管理制度，可以提高采購透明度，降低風險，維護酒店的經濟利益。
內容概述：
1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的信譽、質量、價格和服務。
2. 采購計劃：制定詳實的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。
3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的'每一步驟，確保流程合規。
4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。
5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過度積壓或短缺。
6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會。
7. 質量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務質量。
酒店采購部管理制度 4
采購部管理制度表單化旨在規范企業采購行為，提高采購效率，降低運營成本，確保產品質量，保障公司業務的正常運行。其主要內容包括：
1. 采購流程管理：定義從需求提出到合同簽訂的每個步驟，明確各環節的責任人和審批權限。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期進行供應商績效考核，確保供應鏈的.穩定性。
3. 合同管理：制定合同模板，規范合同條款，明確違約責任，保障公司權益。
4. 庫存管理：設定合理的庫存水平，防止過度采購或缺貨情況發生。
5. 質量控制：設立質量檢驗標準，對采購產品進行嚴格把關。
6. 采購預算與成本控制：設定采購預算，監控采購成本，優化采購策略。
內容概述：
這些內容涵蓋了以下關鍵方面：
1. 規范性：通過制定詳細的操作流程，確保采購活動的標準化和規范化。
2. 系統性：整合供應商、合同、庫存、質量等多方面因素，構建全面的采購管理體系。
3. 監督與審計：設置監督機制，定期進行內部審計，確保制度的有效執行。
4. 持續改進：鼓勵反饋與建議，定期評估制度的效果，適時進行調整優化。
酒店采購部管理制度 5
1、制定采購計劃
（1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審核；
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
（1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算；
（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的'采購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購，以保證及時供給。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必需在一定的范圍內。
（2）報銷：
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。
酒店采購部管理制度 6
本制度旨在規范酒店采購部用車管理，確保車輛使用的高效、安全與合規，涉及的主要內容包括車輛的申請與審批、日常維護與保養、使用記錄與監控、緊急情況處理以及責任與處罰等方面。
內容概述：
1. 車輛申請：詳細規定了各部門在何種情況下可以申請使用采購部車輛，以及申請流程。
2. 審批程序：明確了車輛使用申請的審批權限，以及特殊情況下的`應急審批機制。
3. 車輛使用：規定了車輛的使用標準，包括駕駛人員資質、行車安全規定、裝載貨物的規定等。
4. 維護保養：制定了定期保養與日常檢查的計劃，以及車輛故障的處理流程。
5. 記錄監控：設立了車輛使用記錄的登記制度，以及通過gps等技術手段進行的實時監控。
6. 緊急情況處理：為可能遇到的交通事故、車輛故障等情況設定了應對預案。
7. 責任與處罰：明確了違反規定的責任追究機制，以及相應的處罰措施。
酒店采購部管理制度 7
采購部作為企業運營的核心環節，其管理制度的重要性不言而喻：
1. 規范操作：避免因個人決策導致的風險，確保采購活動的透明度和公正性。
2. 提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高采購效率。
3. 控制成本：有效的成本管理有助于提高企業的'盈利能力。
4. 保障品質：嚴格的供應商管理和合同執行，確保產品質量。
5. 增強合規性：遵守法律法規，降低企業法律風險。
酒店采購部管理制度 8
1、申請
①用車部門逐項填寫內部用車申請單，經部門經理審核、簽字。
②將用車申請單轉到總辦，根據需要和車輛調度情況派車。
2、審批權限
①使用小車由總經理審批、
②使用其它車輛由行政辦主任簽批、
③值班、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車，并報行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長途用車計劃，提高車輛使用率、
4、市內用車原則
①凡屬部門正常用車（如每周、每月例行用車），應提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。
5、憑用車申請單派車
①一般情況下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事后須及時補單。
③未經批準，禁止無調度單（特殊情況為申請單）找司機出車。一經發現私自出車現象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發司機部分效益工資。
酒店采購部管理制度 9
采購部管理制度表單化的實施對于企業的運營至關重要：
1. 提升效率：明確的流程和職責分配能減少工作延誤，提高采購效率。
2. 控制風險：嚴格的.供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風險，保護公司利益。
3. 降低成本：有效的成本控制和預算管理有助于節約資源，提升企業利潤。
4. 保證質量：嚴格的質量標準和檢驗流程確保產品符合公司和客戶的要求。
酒店采購部管理制度 10
本《采購部管理制度》旨在明確采購部的工作職責、操作流程和績效考核標準，以確保企業資源的有效配置，提高采購效率和質量。具體內容包括：
1. 采購部門的組織架構與職責
2. 采購流程與審批制度
3. 供應商管理與評估
4. 合同管理與執行
5. 庫存控制與成本管理
6. 績效考核與激勵機制
7. 內部審計與合規性
內容概述：
1. 組織架構：定義采購部的層級結構，明確各級職務的權限和責任。
2. 采購流程：詳細闡述從需求識別、供應商選擇、價格談判到合同簽訂的全過程。
3. 供應商管理：涵蓋供應商的引入、評估、維護和淘汰機制。
4. 合同管理：規定合同的'起草、審核、簽署和執行過程，強調合規性。
5. 庫存管理：設定庫存水平，防止過度庫存或缺貨，優化資金周轉。
6. 成本管理：通過數據分析，控制采購成本，提高經濟效益。
7. 績效考核：設立明確的考核指標，激勵員工提升工作效率和效果。
【酒店采購部管理制度 】相關文章：
酒店采購部述職報告01-10
酒店采購部文員職責03-03
酒店采購部工作計劃11-23
酒店采購部工作總結10-23
酒店采購部工作總結11-27
酒店采購部崗位職責01-30
酒店采購部述職報告范文08-29
酒店采購部經理崗位職責11-25
酒店采購部經理崗位職責03-27
酒店采購部工作總結15篇01-08