酒店管理制度(15篇)
在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的酒店管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店管理制度1
總則
第一條為規范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。
第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規定。
第一節資金計劃管理
第三條集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。
年度資金計劃
第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。
第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發，作為酒店集團資金營運目標和規模。
月度資金計劃
第六條月度資金計劃是酒店根據每月實際完成經營任務和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監控。
第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。
第八條月度資金計劃的執行規定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。
第二節付款審批管理
合同付款審批
合同請款及規則
第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規定執行。
第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。
第十一條付款審批表及相關資料
請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額(或預計總額)、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執行情況的附件。
第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。
第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。
第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。
第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。
第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。
合同付款審批職責
第十七條各單位具體審批職責
1.跟蹤部門和跟蹤人
1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據付款內容附齊資料:
1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部
1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)
1.1.1.2廣告實際發布統計表、樣報
1.1.1.3監播證明和質量驗收簽證表
1.1.1.4營銷費用預算
1.1.2工程維修合同--工程部
合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。
1.1.3購銷合同--相關經辦部門
合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。
1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等
1.2由跟蹤單位負責人審批;
2.酒店
2.1由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;
2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規定權限進行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規定程序辦妥付款審批，對合同規定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。
2.3由酒店負責人確認合同執行情況;
3.酒店集團對口職能部門
酒店集團各對口職能部門審核管轄內的合同付款是否符合合同執行情況。
4.審核部
對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，但付結算款時必須經審核部審核并簽名。若合同在執行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。
5.酒店集團財務管理部
5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;
5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;
5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理意見;
5.4復核付款金額是否正確無誤;
5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據;
5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;
5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。
6.酒店集團總經理
酒店集團總經理對月資金計劃內20萬元以下的合同付款進行審批。
7.集團財務副總裁
集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。
合同付款審批權限和程序
第十八條各級審批權限和程序
1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:
合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區公司審核部
2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同付款審批程序:
合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部
3.月資金計劃內金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序
合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)
非合同付款審批
開業前行政管理費付款審批
第十九條開業前行政管理費付款審批
酒店經辦部門xx酒店財務負責人xx酒店總經理xx酒店集團財務負責人--酒店集團總經理
行政管理費付款審批
第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。
第二十一條行政費用實行預算管理。
第二十二條行政費用預算內付款審批程序
原則:
1.年度預算不得超支。
2.年內各月累計<=各月累計預算的110%。
3.工資福利、業務費、交通費、全年度內不能單項超支。
審批程序:
1.酒店行政費用開支
經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理
2.酒店集團總部各部門行政費用開支
經辦人--經辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理
3.酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。
第二十三條行政費用預算外付款審批程序
1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。
2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。
3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。
行政管理費外付款審批(預算內)
第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。
第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:
1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表
2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書
3.食品、酒水等其他經營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書
第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序
1.金額在5千元以下借支的審批程序:
經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理
2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:
經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人
3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:
經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理
4.金額在4萬元以上借支的審批程序:
經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--集團財務副總裁
緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續審批。
第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序
1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:
經辦人經辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經理
2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:
經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部
3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:
經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)
第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業務，若立項時已經審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區審核部審批，若立項時未經審核部會簽同意，付款時必須經審核部審批。
資金管理規定
第二十九條資金管理
1.資金的管理原則是既要保證酒店營業所需的資金，又要加快資金周轉。
2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經集團財務副總裁審批的現金流量計劃表執行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的'支付。
第三十條現金管理
1.現金管理采用備用金制度。
1.1根據酒店經營情況，向出納等有關部門配備一定數量的備用金。
1.2備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。
1.3財務部審
計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。
1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。
2.對于使用轉賬支票付款的管理
2.1財務部根據所附單據或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監審核，報總經理簽字批準。
2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。
2.3凡領用后的支票要在7天內將發票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監督促回收，并按制度提出處理意見。
3.每月定期編制現金流量表。
第三節資金調撥
第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據其資金計劃進行綜合平衡與調配。
第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統一按《合生集團銀行帳戶管理規定》執行。
第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調撥。
第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。
第三十五條對于已安排轉入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。
第四節資金的支付
現金付款規定
第三十六條現金付款范圍
1.日常工資、獎金、福利、補貼的發放;
2.行政預算內的各項費用的報銷;
3.經審批的臨時借支項目。
第三十七條原則上可以不付現金的付款都不支付現金。
資金支付的反饋
第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。
第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現金流量表》，酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。
第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。
第五節監控體系
第四十一條監控主體:資金管理辦法監控主體為酒店集團、集團總部、集團監事會;
第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。
第四十三條集團監事會有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。
第六節獎懲規定
第四十四條基本規定
1.本規定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。
2.一年內受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。
3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。
4.對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經酒店查實后予以辭退處理。
5.對未辦正常離職手續擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。
6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執行。
7.造成酒店經濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經濟或法律責任。
第四十五條獎勵規定
1.通報表揚:
1.1嚴格執行資金管理規定，并積極反饋執行情況，提出合理化建議的。
1.2發現資金管理執行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;
2.物質獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質獎勵。
3.發現資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續不齊，或對資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。
第四十六條處罰規定:凡因工作失職發生如下情形之一者，根據情節輕重給予處分:
1.警告:凡因失職發生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:
1.1.各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在一個工作日內，且無正當理由。
1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付中存在個別過錯但情節較輕微者。
2.記過和降級:凡因失職發生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發當月獎金100%及年度獎金50%。
2.1各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調配的。
2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。
2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。
2.4合同跟蹤單位不按本規定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續而造成損失的。
2.5跟蹤人不按本規定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執行情況及請款金額的基本審核職責的。
2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。
2.7未經審批，擅自改變經指定的擬付款項目付款的。
2.8對已調撥資金，由于個人原因未在規定時間內付款的。
2.9其他未按本規定執行，而造成損失的。
3.辭退:凡因失職發生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。
3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。
3.2在資金管理執行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的;
3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規定職責的;
3.4凡有任何賬外經營或其他對公司利益造成嚴重損害者。
第四十七條獎罰程序:
當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。
酒店管理制度2
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的.共他單或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并好防火工作。
酒店管理制度3
集體宿舍管理制度的制定與執行至關重要，因為它：
1. 維護宿舍秩序：確保宿舍環境和諧、有序，保障每位居住者的'權益。
2. 提高生活品質：通過規范行為，減少沖突，提升宿舍生活質量。
3. 培養責任感：讓住宿者了解并承擔起對宿舍環境的責任。
4. 確保安全：通過安全規定，降低意外風險，保護住宿者的人身安全。
酒店管理制度4
1、每天早班進行衛生徹底清掃，中午14：00進行每日衛生檢查。
2、清掃衛生應做到先上后下，先干后濕，先臥室再洗手間，抹布折疊，環形整理，注意死角。
3、注意三方便原則：①方便服務人員操作；②方便客人使用；③方便設施設備維護。
4、注意使用清潔劑：①注意員自我保護；②注意清潔的反應時間；注意清潔劑的溶液配比濃度。③注意清潔劑的`密封保管；④注意用大量流水進行沖洗。
5、房間內做到一客清潔，床上物品保證一客一換。
6、地面保持干凈，無灰塵，一天一吸塵，一月一清洗。
7、部門高空衛生做到一周一次大清掃（如筒燈、排風口、空調口等）
8、茶具飲具須及時快捷進行清潔，不得積壓，具體要實行“一沖、二擦、三洗、四消毒、五保管”消毒做到“三�！睂Ｊ�、專用設備、專人管理。
9、個人衛生做到“三勤”勤洗澡、勤理發、勤洗手、剪指甲，勤換衣。
10、接交班時須做到收尾工作，注意清潔工具的清潔，垃圾的清理。
11、每周星期一衛生大檢察。
備注：清潔衛生做到“七無”、“六潔”、“兩消毒”“一干凈”
七無：無六害、無積塵、無雜物、無異味、無蜘蛛網、無污漬、無不衛生死角。
六潔：室內外環境清潔、床上用品清潔、家具設備清潔，衛生間清潔，工作間，儲物室，行李保存室清潔，員工工作服清潔。
兩消毒：茶具飲具消毒，衛生間潔具消毒。
一二凈：員工個人衛生干凈。
酒店管理制度5
某某酒店收入管理制度是酒店運營的核心組成部分，它的主要作用在于規范酒店的收入管理流程，確保收入的準確性和透明度。該制度旨在優化資源配置，提升經營效率，防止財務風險，保障酒店的盈利目標得以實現。通過有效的收入管理，酒店能夠更好地控制成本，提高服務質量，從而增強市場競爭力。
內容概述：
1. 銷售策略與定價：明確客房、餐飲、會議等各項服務的.定價標準，以及促銷活動的執行規則。
2. 訂單處理與預訂管理：規范預訂流程，確保訂單的有效性，防止無效或欺詐預訂。
3. 收款與賬務處理：設定收款政策，規范發票開具，確保收入的及時入賬，避免壞賬損失。
4. 成本與費用控制：監控各項成本支出，合理分配資源，降低運營成本。
5. 財務報告與分析：定期編制財務報表，分析收入來源，為決策提供依據。
6. 內部控制與審計：建立內控機制，定期進行內部審計，防止收入流失。
酒店管理制度6
1、推行從總經理至基層員工的由各級管理人員和服務技術能手組成的培訓網絡，該網絡由總經理、部門經理、主管或領班、員工四個級別組成。
2、在各部門指定一名管理人員擔任兼職培訓主管人員，指派一名具有培訓工作經驗的中層管理人員或服務技術能手擔任兼職培訓師。
3、部門培訓主管人員負責本部門年度、季度、月度培訓計劃的制定，培訓活動的策劃以及培訓管理工作；部門培訓師負責組織實施各項培訓活動并負責'自我管理小組'的組建、運作和管理工作。
4、人力資源部每月定期召集部門培訓主管人員和培訓師參加的培訓工作研討會，其主要任務是研究培訓工作的進展情況，解決存在問題，提出新的任務，協調工作關系，提高培訓技巧。
5、人力資源部負責全店培訓工作的管理和監督工作，協助部門制定培訓計劃和舉辦培訓活動，各部門每月定期將次月的`培訓計劃以表格形式交培訓部，人力資源部據此安排人員赴部門檢查和指導。
6、人力資源部將每月對部門培訓主管和培訓師的工作業績進行鑒定和評估，并以此作為評選年度優秀培訓主管和優秀培訓師的依據。
酒店管理制度7
第一條、考勤記錄
1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得營私舞弊。
2、考勤表是財務部制定員工工資的`重要依據。
第二條、考勤類別
1、遲到：凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5―30元。
2、早退：凡未向主管領導請假，提前5―30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5―30元。
3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
�。�1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
�。�5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
�。�6）不請假離崗者，按實際天數計算。
�。�7）曠工采取3倍罰款辦法。
4、事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
準假權限：
�。�1）員工在8：00―17：00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
�。�2）請假2天以內由部門主管批準。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
�。�4）管理人員請假需報請總經理批準。
酒店管理制度8
1.提升品牌形象：良好的餐飲管理制度能體現酒店的.專業性和責任感，提升品牌口碑。
2.保障食品安全：嚴格的食材管理和廚房操作規范，防止食品安全事故，保護消費者權益。
3.提高運營效率：通過合理流程和財務控制，降低浪費，提高運營效率。
4.保持員工穩定：良好的員工管理制度能提高員工滿意度，減少人員流動，維持服務質量。
酒店管理制度9
一、建立客房清掃制度。
二、要設有足夠面積的消毒間，便于消毒員工作。
三、消毒間要通風良好，準時將消毒過程中產生的高溫、高濕、化學氣體排出室外。
四、應設有通暢的上、下水設備，保證物品充分清洗。
五、應設有放置洗刷、消毒后用具的保潔櫥、保潔柜，并保持清潔、防止消毒后的用具再次污染。六、依據不同的消毒方法，選擇合適的消毒設備。用“ 84”消毒液等化學消毒方法，必需有雙連池、消毒桶(盆)用熱力消毒法，必需有蒸氣或遠紅外線消毒柜。
七、消毒工作要做到制度化、程序化、標準化。
1、制度化:旅客用過的臥具、茶杯、漱口杯、臉盆、腳盆、拖鞋等公用物品，都要實行切實可行的響應的消毒方法，必做到一客一換一消毒，高級賓館做到一天一消毒。
2、程序化:一洗滌、二消毒、三存放。
3、標準化:設專(兼)職消毒員，要有具體的消毒記錄，消毒藥品配比標準化、時間標準化，嚴格操作，保證消毒效果。
八、洗衣房的工作程序應先消毒后洗滌，保證消毒效果。
程序是:收衣、污衣分類、消毒、洗滌、干澡、修補、燙平、分類存放保潔櫥，要特殊留意污、潔分開，防止洗消后的物品受到二次污染。
客房清掃衛生制度
一、首先打開門窗或空調器，通風換氣，使室內空氣保持新奇。
二、從里到外，從上到下，輕輕掃去或用抹布擦去四壁灰塵。
三、撤掉顧客用過的被套、床單、枕巾（枕套）、并送出房間。
四、整理床鋪，換上新的床上用品，將床上用品折疊整齊。
五、撤掉茶具、冷水杯和煙灰缸，將室內雜物、紙屑、果皮受到垃圾桶內，送出房間，再換上清潔桶。
六、進行室內濕式清掃地面或吸塵器清掃，將地面雜物垃圾清除。
七、用濕抹布把玻璃、門窗框、燈具、電視機等擦得干潔凈凈。
八、衛生間的整理和清掃:先檢查洗衣袋內有無客人要洗的`衣服，準時送洗衣房。然后沖洗座便池，撤掉毛、浴巾，撤出漱口杯、牙具等，清掃垃圾，然后按面盆、臺面、浴盆座便器的挨次對“三盆”進行消毒、清洗（消毒保持10-15分鐘）然后換上清潔和消毒后的漱口杯及各種用品。最終濕式清掃，換上消毒標志。公共用具、用品的清洗、消毒制度被套、枕套、床單等床上用品備品充分，其與床位數之比不低于3:1，潔凈待使用的用品應存放于單位單獨的備品庫內，不得與其他污染物品混雜。床上用品要進行一客一換一消毒，長住旅館床上用品更換時間不超過一周，星級賓館還用執行星級賓館有關床上用品更換規定，并應做好更換清洗記錄。供旅客使用的床上用品應無污跡、破洞、毛發。客房內衛生間的洗漱池、浴盆和抽水恭桶應每日清洗消毒，上述衛生潔具應配備有明顯區分標記的情節工具、抹布，不得混放混用。無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個，臉盆、腳盆和拖鞋應做到一客一換一消毒。清潔的臉盆、腳盆和拖鞋應在旅客入住時當即供應。
酒店管理制度10
1、資料管理內容。營銷部在日常工作中，需要使用和接觸的資料很多，包括酒店宣傳小冊子、基本情況介紹、宴會和會議室宣傳冊、餐飲促銷資料、房價表、明信片、銷售袋、營銷手冊、信件、電傳、傳真、協議書、合同副本、客房檔案、重點客人檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報表、銷售報告表等等。
2、資料分類�？煞譃榻洜I表格類，宣傳資料類，協議、合類，業務通信類，內部通知、啟事、文件類，客戶檔案類，重點客戶檔案類，團隊客人類，零散客人類，長包房客人類和其他。
3、建立資料檔案。營部應有專門的資料檔案柜，經常查用的'檔案按一下的順序進行排列。
客戶檔案內容包括：房間種類、所住房號、抵離店日期、生日、實收房價、特殊愛好、禁忌、投訴、宴請次數、規格等。潛在客記檔案內容包括公司名稱、地址、背景、法人姓名、生日、個人愛好、拜訪次數、拜房結果、需求等。
4、資料的保管和使用。公用資料、不涉及保守商業機密的資料，如內部報表、宣傳岫等，由銷售代表領取、使用和保管；俁同書、協議書等文件由秘書保管，本部門人員查閱在當天必須歸還，不得帶出辦公室；外部門人員借閱有關資料，須本部門經理同意，并辦理借閱手續，重要資料必有及時歸還。
酒店管理制度11
酒店消防器材管理制度的重要性不言而喻。它為酒店提供了防止火災發生和控制火勢蔓延的.必要手段，降低火災風險。通過規范化的管理和培訓，提高員工的消防安全意識，減少因人為疏忽引發的火災。
健全的消防器材管理制度有助于滿足法規要求，保障酒店的合法運營，同時提升酒店的公眾形象和客戶信任度。
酒店管理制度12
為了推動酒店全員在今后的各項工作中再創佳績，進一步增強員工的整體戰斗力和凝聚力，全面提升酒店的`運行狀態和管理水平，酒店決定給各營業部門提供200元部門獎金：
使用辦法如下：
1、資金由財務保管。
2、員工在工作過程當中品德素養過硬、業務能力強、職業道德技能水平高，服務意識及態度端正、儀容儀表良好、執行力強、穩固團結，由部門負責人根據酒店質量管理手冊和部門規章制度，結合日常工作表現，對表現突出的員工實施現金獎勵。
3、在公平公正的原則下，獎勵金額由部門負責人決定。
4、參與方式：全員參與。
5、對工作中表現差的員工當日處罰，并立即開罰單繳財務在當月工資中扣除；對工作中表現優秀的員工次日早會按上日處罰金額以現金形式進行獎勵。
此制度與月度優秀員工、部門優秀員工評選制度不沖突，即日起執行。
酒店管理制度13
酒店各崗位管理制度，包括前臺接待、客房服務、餐飲部、人力資源、財務部和工程部的職責、工作流程、績效評估及培訓制度。
內容概述：
1.崗位職責：明確每個部門和崗位的工作內容和責任范圍。
2. 工作流程：設定標準化的.操作流程，確保服務質量和效率。
3.績效評估：建立公正、公平的考核機制，激勵員工提升工作表現。
4.培訓制度：為員工提供持續的專業技能和職業素養培訓。
酒店管理制度14
1、工作當中應當注意自己的儀容儀表、禮節禮貌，遇見領導與同事應當主動問好，熱情待人。工作期間，注意自己的行為規范，站有站姿，坐有坐姿，不準嬉戲打鬧。
2、不得使用酒店物品，私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。
3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗，如有發現私自帶入洗衣房清洗者，違紀員工與當班主管、組長一律各處以五十元罰款。
4、所有送洗的員工制服必須經過制服房，由制服房統一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服，嚴禁為其他部門員工清洗私人衣物。
5、工作中需聽從上級領導的工作指令，服從領導的工作安排，嚴禁頂撞上司。工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的閑雜活動，不妨礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經獲準后方可離開崗位。
6、所有送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進行洗滌，未經洗滌的布草不得直接返回送洗部門。
7、操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下按照要求進行操作，不準野蠻操作，對于在工作中故意野蠻使用機器者，一律從嚴從重處罰。機器如發出異常聲音，應當立即停止機器，報告主管。
8、使用原料，要嚴格按照原料投放比例投放，杜絕浪費。嚴禁未經請示私自改動原料投放比例，嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出，一經發現，一律按偷竊處理。
9、對于自己無法處理的問題要及時向上反映，不得擅做主張，否則，由此引發的`后果由相關責任人承擔。
10、工作當中應當本著友好相處、互相幫助的原則，嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結派，做有損部門團結的事情，如有此類事情，一經查實，一律嚴肅處理，直至除名。
11、工作當中應當保持高度警惕，對于發現的可疑的人、事及安全隱患要及時上報。
12、注意保持洗衣房公共區域及各種機器設備的衛生，每個班次必須將衛生打掃完畢后方可下班。對部門的資產要愛惜、愛護，不得擅自將部門物品隨便借于他人。
13、下班時間不得在洗衣房或酒店無故逗留，未經同意，不得帶非酒店人員進入到酒店員工工作區域。不準私自帶非酒店人員到酒店員工浴室洗澡或到員工餐廳就餐。
14、上下班需經酒店指定的員工通道進出酒店。除因工作需要，不得從酒店各大堂進出，不得無故進入到營業區域。
15、上班應當按照部門排班表上班，按時上下班，遲到與早退將按照員工守則辦理，工作期間就餐時間每次不超過半個小時，按照主管組長安排輪流就餐。
16、遵守酒店及部門的其它有關規定。
酒店管理制度15
1，制度建設：建立全面的管理制度，明確各部門職責，定期更新以適應市場變化。
2，培訓實施：對全體員工進行制度培訓，確保理解并遵守規定。
3，監督機制：設立內部審計部門，定期檢查制度執行情況，對違規行為進行糾正。
4，反饋機制：鼓勵員工和客戶提出建議，不斷優化制度。
5，獎懲制度：對遵守制度的'員工給予獎勵，對違反制度的行為進行處罰。
6，文化塑造：將制度融入企業文化，使員工從內心認同并遵守。
7，持續改進：定期評估制度效果，及時調整和完善，以適應企業發展需求。
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