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銷售管理制度

時間：2024-09-16 16:36:30 銷售我要投稿

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銷售管理制度實用（15篇）

　　在現在社會，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的銷售管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銷售管理制度實用（15篇）

銷售管理制度1

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并

　　完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

　　3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如

　　有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

　　4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

　　式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

　　5)貨款處理：

　　①收到貨款應當日交到公司財務。

　　②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶

　　的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際

　　關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

　　8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

　　9)執行公司所交付的'相關事宜。

　　三、統計人員職責：

　　1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

　　2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

　　3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

　　4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

　　②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售管理制度2

　　為了維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行特制定本制度。

　　1、銷售案場工作人員必須遵守國家法規、法令，自覺維護公司利益，不謀求私利。

　　2、銷售案場工作人員必須敬業愛崗、盡職盡責，按質按量完成銷售工作。

　　3、銷售案場工作人員之間應團結協作、密切配合，發揚團隊精神，建立良好的合作關系。

　　4、待人接物熱情有理，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的'辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。

　　5、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

　　6、銷售顧問應及時做好客戶登記等相關記錄，不得與客戶發生沖突。

銷售管理制度3

　　房地產銷售部管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1.提升效率：標準化的流程能減少工作中的混亂，提高工作效率。

　　2.保證服務品質：通過質量控制，確保客戶獲得優質的服務，提升公司形象。

　　3.激勵員工：合理的.績效評估和激勵制度能激發員工積極性，提高銷售業績。

　　4.穩定客戶關系：良好的客戶關系管理有助于保持客戶忠誠度，增加復購率。

　　5.促進團隊建設：有效的內部溝通和協作，有利于團隊凝聚力的形成。

銷售管理制度4

　　銷售臺賬管理制度的重要性不言而喻：

　　1、提升效率：規范化的記錄流程能減少錯誤，提高銷售團隊的工作效率。

　　2、保障數據安全：集中管理銷售信息，防止數據丟失，保護企業商業秘密。

　　3、支持決策：準確的.銷售數據為企業決策提供可靠依據，有利于市場策略的制定和執行。

　　4、客戶關系管理：通過記錄客戶行為和反饋，優化客戶服務，提升客戶忠誠度。

　　5、法規遵從：滿足稅務審計和合規要求，降低法律風險。

銷售管理制度5

　　1、認真學習和貫徹執行國家有關保健食品的法律、法規和行政規章，嚴格遵守企業的質量和安全管理的.規章制度，對保健食品的衛生管理工作負直接責任。

　　2、按時做好營業場所和倉庫的清潔衛生工作，保持內外環境整潔，保證各種設施、設備安全有效。

　　3、每年負責安排企業經營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監督檢查員工保持日常個人衛生。

　　4、負責監督做好營業場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規定的范圍內，確保保健食品的質量。

　　5、保證保健食品的經營條件和存放設施安全、無害、無污染，發現可能影響保健食品質量的問題時應立即加以解決，或向總經理報告。

銷售管理制度6

　　第一章總則

　　第一條、為了加強對公司銷售與收款的內部控制，規范銷售與收款行為，防范銷售與收款過程中的錯誤與舞弊，根據財政部［內部會計控制規范－銷售與收款（試行）］等法規，結合公司的具體情況制定本管理制度.

　　第二條、本管理制度適用于公司所屬有銷售業務的單位。

　　第三條、總經理對本公司銷售與收款內部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業務的真實性、合法性負責。

　　第二章部門職責、崗位分工與授權批準

　　第四條人事部門職責：

　　（1)配備具備良好的業務素質和職業道德的人員辦理銷售業務。

　　（2）將辦理銷售、發貨、收款三項業務的崗位分別設立.

　　（3）根據具體情況對銷售與收款業務的人員進行崗位輪換。

　　第五條、銷售部門崗位職責:

　　(1)對銷售業務的各個環節建立嚴格的授權審批制度，明確銷售業務的審批權限、程序、責任和相關控制措施；

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　（2）負責處理訂單、簽定合同、制定銷售政策和信用政策、催收貨款；

　　（3）根據具體情況，對銷售業務中不相容的崗位分別設置，不超過3年對辦理銷售業務的人員進行一次崗位輪換。

　　第六條、發貨部門崗位職責；

　　負責審核銷售訂單并辦理發貨的具體事宜；

　　第七條、財務崗位職責:

　　（1）負責銷售價格的監督審核:

　　(2）負責銷售款項的結算、記錄,監督管理貨款回收，并定期與客戶核對往來款余額；

　　(3)根據具體情況，不超過3年對辦理銷售收款業務的人員進行一次崗位輪換;

　　第八條、銷售部門建立市場需求的信息反饋制度，制定銷售目標,確立銷售管理責任制。每年根據市場發展趨勢，圍繞銷量、網絡管理，按照操作簡單、政策連續的原則擬定營銷管理政策報送總經理審批。

　　第九條、授權審批：

　　(1）銷售合同（定單）由銷售部門負責人審批.

　　（2）銷售部門負責人對其部門出具的客戶考評結果具有審批權限。

　　(3）對于公司銷售政策外的特殊銷售業務，實行集體決策，并形成會議紀要上報總經理審批。

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　（1）銷售部門選擇客戶應充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等情況，降低賬款回收中的風險。

　　（2）客戶一經確定,要定期或不定期對客戶進行全面考核，并根據考核結果實施動態管理。

　　第十三條、銷售結算業務的控制：

　　按照規定的程序辦理銷售和發貨業務

　　（1)銷售談判。在銷售合同訂立前,應當指定專門人員就銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判，談判人員至少應有兩人以上。

　　（2）合同訂立。授權有關人員與客戶簽訂銷售合同，簽訂合同應符合《中華人民共和國合同法》的規定，金額重大的銷售合同的`訂立應當征詢法律顧問或專家的意見。

　　（3）合同審批。建立健全銷售合同審批制度，審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等嚴格把關。

　　（4）組織銷售。銷售部門應按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，向倉儲部門下達銷貨訂單，庫管員依據銷售訂單組織發貨，并開具出庫單，貨運部門根據銷售訂單和出庫單開具發貨單。編制銷售訂單的人員與開具發貨單的人員應相互分離.

　　（5）組織發貨。倉儲部門應當對銷售訂單進行審核，嚴格按照銷售訂單所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨，并建立貨物出庫、發運等環節的崗位責任制，確保貨物的安全發運.

　　（6)銷售要在對客戶信用等級評審的基礎上,實行信用額度管理。信用額度由銷售部門、財務部門根據回款情況確定。銷售部門要嚴格按照信用額度控制發貨并明確責任人負責催收貨款.

　　（7）對零星客戶執行款到發貨的制度。

　　第十四條、銷售發貨控制:

　　A條件下的銷售與發貨控制

　　（1）銷售網絡客戶訂單由銷售部審核，特殊用戶的訂貨合同由公司領導集體審定，會議紀

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　要裝訂成冊留存銷售部門.

　　（2)銷售的訂單、合同訂立、合同審批、庫房發貨均在管理平臺中完成。

　　（3)實物出庫按照系統中自動生成的《提貨單》為準，不得以其他任何理由實物出庫。實物的發運以銷售部安排的發運計劃為準.

　　（4）銷售增值稅發票按系統生成的清單與客戶信息開據.不準人為更改。

　　(5）銷售退回或退換時經質量鑒定符合索賠條件的，銷售部門為用戶出具退庫或退換證明，辦理相關退回退換手續。

　　B條件下的銷售與發貨控制

　　（1）銷售部門按照批準的銷售計劃、客戶付款或信用額度情況,填制《銷售訂單》、《出庫單》開具銷售發票，辦理發貨業務。

　　（2)銷售退回

　　a) 對客戶提出的退貨要求,應對客戶退回的產品進行檢驗并出具證明。倉儲部門清點接受退回的商品，辦理驗收入庫手續。

　　b) 銷售部門根據倉儲部門驗收單、客戶的退貨證明、原始發票審核后辦理銷售退回業務。財務部根據銷售部提供的有效憑證辦理退款事宜。

　　c)。銷售出的產品退回，必須經銷售部經理審批后方可執行

　　C條件下的銷售與發貨業務控制

　　(1).銷售部門根據用戶訂貨計劃和庫存情況編制采購計劃，明確訂貨時間、數量和進度。

　　（2）.銷售部門根據用戶訂貨計劃及時組織發貨并跟蹤運輸環節監控.

　　第四章收款控制

　　第十五條、銷售收款業務

　　(1）各單位財務部門按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》和《內部會計控制規范—貨幣資金(試行）等規定，及時辦理銷售收款業務.

　　(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　(2）銷售收入款應及時入賬。銷售人員應當避免接觸銷售現款。

　　（3）各單位嚴禁收取商業承兌匯票。

　　（4）每月對應收賬款賬齡進行分析，銷售部門對逾期應收賬款進行催收.財務部門應當督促銷售部門加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　（5）對于可能發生壞賬的應收賬款應當及時報告。

　　（6）對于核銷的壞賬，要建立備查賬簿并及時登記,做到賬銷案存。已核銷的壞賬又收回時應及時入賬。防止形成賬外賬。

　　（7）按客戶設置應收賬款臺賬,及時登記每一客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況.

　　（8）定期必須與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款等往來款項.如有不符,應查明原因，及時處理。

　　第五章監督檢查

　　第十六條、建立對銷售與收款內部控制的監督檢查制度。明確檢查部門的職責權限，定期或不定期地進行檢查，監督檢查機構或人員應通過實施符合性測試和實質性測試檢查銷售與收款業務內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十七條、銷售與收款內部控制監督檢查的內容主要包括：

　　（1）檢查銷售與收款業務相關崗位及人員的設置情況。

　　（2）檢查銷售與收款業務授權批準制度的執行情況，重點檢查是否存在越權審批行為。

　　（3）檢查信用政策、銷售政策的執行是否符合規定。

　　（4）檢查單位銷售收入是否及時入賬，應收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應收票據的管理是否符合規定。

　　（5）檢查銷售退回手續是否齊全、退回貨物是否及時入庫.

　　（6）對監督檢查過程發現的銷售與收款內部控制中的薄弱環節及存在的問題,及時出具檢(完整版)公司銷售與收款管理制度

　　查報告,被檢查部門應當采取措施加以糾正和完善。

　　第六章附則

　　第十八條、相關記錄及保存期

銷售管理制度7

　　為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

　　（一）、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

　　3、當天的`銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　　⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報銷售經理；

　　⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報項目經理與公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報項目經理與公司；

　　5、上報部門：

　　日報上報銷售經理，周報、月報上報項目經理、公司營銷策劃部；

　　（二）、違規處罰

　　1、篡改、假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　（三）、崗位報表項目

　　1、銷售日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、銷售情況周報表

　　4、來人來電周報表

　　5、累計銷售情況匯總表

　　6、資金回款情況匯總表（財務）

　　（四）、上報內容

　　日報內容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　　周報內容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統計表

　　3、一周來訪客戶分項統計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　　月報內容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統計表

　　3、一月來訪客戶分項統計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

銷售管理制度8

　　第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔,實行編號管理。

　　第二條.對會員資料要做到絕對保密,確保會員消費的安全。

　　第三條.對集團下發的各類文件進行登記管理。

　　第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。

　　第五條.對酒店內部的'所有文件、規章制度進行登記管理。

　　第六條.酒店辦公需要發傳真實行登記制度,要填寫登記表。

　　第七條.對收到辦公傳真根據接收部門要及時進行傳達。

　　第八條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。

　　第九條.發傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。

　　第十條.每天填寫日報表,早8:00-8:10分例會報總經理。

　　第十一條.每周填寫周報表,周一早8:00-8:30分例會報總經理。

　　第十二條.每月填寫月報表,每月30日晚17:00-18:00例會報總經理。

　　第十三條.重點目標開發戰略表資料由銷售部統一保管,建立檔案。

銷售管理制度9

　　一、目的：

　　為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。

　　三、職責

　　1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

　　2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

　　4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執行。

　　5、總經理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

　　四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。

　　五、合同評審的相關規定及流程

　　1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。

　　B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同: 指根據客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。

　　D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

　　3、合同評審的內容：

　　3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

　　3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。

　　3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。

　　3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

　　4、合同評審的方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的依據。

　　4.2、一般合同的評審：對于一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的.前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見，并報總經理批準實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談技術協議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

　　4.4、合同評審通過后，由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數，以《業務通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。

　　5、合同變更、修改：

　　5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商，請求諒解，并告之變更后的發貨時間。

　　6、合同評審流程圖：

　　六、相關記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

　　2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

　　5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

銷售管理制度10

　　一、員工守則為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作順利進行，特制定本守則。

　　1、銷售人員必須遵守國家法律，法規，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規定之外的個人利益。

　　2、銷售人員必須敬業愛崗，盡職盡責，勤奮進取，按質按量完成銷售任務。

　　3、銷售人員之間應團結合作，密切配合，發揮團隊精神，建立良好的合作關系。

　　4、待人接物熱情有禮，著裝禮儀整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公次序。

　　5、保守公司機密，以公司利益，客戶利益為重，不得從事有損公司利益，客戶利益的活動。

　　二、考勤制度

　　1、工作時間:早班9:00―17:30晚班13:00―21:00

　　2、休息制度:

　　(1)銷售部為每周六天工作日，采用輪休制，原則上周六、周日不安排休息，如本月沒休可累計到下月。

　　(2)如需連休2天以上必須提前一周向主管申請并經銷售經理和銷售總監批準方可。在展會，廣告發布會，推廣促銷活動等特殊情況可另行安排休息時間。

　　⑶如遇突發事件需請假必須在當天早上8:00之前向主管提出申請。

　　(4)如外出調盤必須回樓盤報到，報走。

　　3、考勤制度:

　　(1)遲到:遲到者每次罰款10元，三次以上者罰款50元/次，20分鐘以上1小時以內，每次罰款20元，1小時以上以曠工處理。

　　(2)早退:早退者每次罰款10元，三次以上者罰款50元，1小時以上作曠工處理。

　　⑶曠工:未經提前請假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一次罰款50元，無故曠工將直接除名。

　　(4)病假:須提前通知主管，康復后需出示相關證明，事假必須提早一天提出申請，經同意方可休假，當天提出請假視為無效，特殊情況除外。

　　(5)外出:員工外出辦理與工作相關事宜，須向主管請示，獲得批準后方可外出，并應在辦完事情后立即返回，不得利用外出時間辦理與工作無關的私人事宜，未經批準私自外出按曠工處理。

　　(6)脫崗:無故不在自己當值的崗位上的，視為脫崗，給予10元/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工處理。

　　三、現場制度:

　　1、銷控臺為嚴肅區域，每一位同仁在銷控臺需隨時注意自身形象。

　　2、銷控臺和案場內禁止吃東西，抽煙，化妝，下棋，游戲，看書或打鬧等與工作無關的行為。

　　3、銷控臺上隨時保持整齊，清潔，非銷售用品不得放于桌面。

　　4、每位同仁有責任維護銷控臺內自己座位的地面衛生，隨時將地面上的雜物放入垃圾捅。

　　5、下班前要將自用資料和個人用品收好，鎖進抽屜。下班后，銷控臺上除電話水杯外，不應有其它物品。

　　6、文具使用后需馬上歸位或交專人保管。

　　7、銷售專用抽屜和銷控表，銷售員嚴禁翻動。除主管同意。

　　8、作廢定單及文件等必須繳回，不得私自撕毀或私自保存。

　　9、銷售員應對公司老總及主管的.姓名及聯系方式保密。

　　10、銷售員應嚴格服從主管的各項指令，有任何意見可隨時與主管溝通。

　　11、案場內禁止嬉鬧，大聲喧嘩，忌與客戶發生爭執。

　　12、嚴禁泄露案場機密，違者視情節嚴重，予以通報批評或開除。

　　13、案場任何員工臨時有私事要離開案場須告知主管，經同意后方可離開，一般不超過兩小時，超過兩小時視為事假半天或一天處理。

　　14、每日中午休息由主管統一安排輪休，值班人員不得擅自離開案場，需調班的要抱主管批準，原則上每日安排兩名銷售員值班。

　　15、中午用餐售樓處必須要有兩位銷售員留守案場。

　　16、不得在上班時間睡覺。

　　17、不得搬弄是非，挑撥同事之間的關系。

　　18、據實統計每日來人來電報表。以上各條如有違反按10元/每次處罰。

　　四、客戶資源管理

　　1、每日按簽到順序接聽來電和接待來人。

　　2、客戶成交按填寫來人來電登記表為準。

　　3、如超過一個月沒有追蹤的客戶以實際成交為準。備注:銷售員若多次違反以上條款或違反情節嚴重者，專案可行開除之權力，專案保留最終解釋權。

銷售管理制度11

　　第一條.對客戶資料登記表、銷售合同等進行存檔,實行編號管理。

　　第二條.對客戶資料要做好保密工作。

　　第三條.對集團下發的各類文件進行登記管理。

　　第四條.其他部門人員在查詢文件時要進行登記。

　　第一條.對純凈水部的`所有文件、規章制度進行登記管理。

　　第二條.純凈水部各部門需要發傳真實行登記制度,要填寫登記表。

　　第三條.對收到辦公傳真根據接收部門要及時進行傳達。

　　第四條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。

　　第五條.發傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。

　　第六條.每天填寫日銷售報表,早8:00―8:10分例會報總經理。

　　第二條.每周填寫周銷售報表,周一早8:00―8:30分例會報總經理。

　　第三條.每月填寫月銷售報表,每月30日晚17:00―18:00例會報總經理。

銷售管理制度12

　　房地產銷售管理制度的重要性不言而喻。它能夠：

　　1.提高銷售效率：通過標準化流程，減少銷售過程中的混亂和低效。

　　2.保護公司利益：防止因不規范操作導致的損失，確保銷售過程的透明度。

　　3.塑造專業形象：統一的銷售標準提升客戶信任，增強公司在行業內的'競爭力。

　　4.促進團隊凝聚力：公平的激勵機制和職業發展路徑，激發員工潛能，提高團隊士氣。

銷售管理制度13

　　一、客戶管理制度

　　1、本制度中所指客戶為代理銷售公司產品的淘寶店。

　　2、銷售人員必須及時將客戶的姓名、聯系方式等信息匯報給公司。

　　3、未經公司同意，不得將客戶信息透露給第三方。否則，按泄露商業機密處理，造成直接經濟損失或其它嚴重后果者追究經濟與法律責任。

　　二、銷售人員職責

　　1、決不做損害公司形象和公司利益的事情。

　　2、了解項目所有情況，如有不懂之處，及時問銷售部負責人，不能憑空想象、誤導客戶，造成糾紛。

　　3、嚴格按權限范圍進行銷售，如有特殊情況，需經銷售部負責人上報，經公司總經理簽字同意后方可實施。

　　三、銷售人員工作量和內容考核

　　1、工作量：

　　公司對兼職人員不做硬性規定，建議每日客戶拜訪量不低于20個，拜訪量是指你與現有客戶、潛在客戶或目標客戶通過網絡聊天工具聯絡、跟蹤的次數。客戶的數量和銷量越多銷售人員的薪酬就越多。

　　2、工作內容考核：

　　銷售人員必須每天通過電子郵件向公司匯報工作情況，內容包括每天聯系的'客戶名單，以截圖方式，一個客戶一張聊天記錄截圖。主要用來證明代銷網店在你的管理范圍之內，以免銷售人員因客戶歸屬混淆而產生糾紛，以及出現薪酬計算錯誤。

　　四、客戶開發

　　1、獲取信息：

　　通過搜索引擎、論壇、聊天室等方式在淘寶尋找目標客戶；

　　2、友好拜訪：

　　通過網絡聊天工具進行友好拜訪；

　　3、雙方協定：

　　讓客戶了解公司網店代銷管理規定（點擊查閱）；

　　4、客戶培訓：

　　（1）產品知識培訓：

　　告知客戶獲得產品資料的途徑，包括文字、圖片和視頻。資料內容只是產品宣傳，沒有任何公司聯系方式，不會影響網店銷售。

　　（2）銷售技巧：

　　關鍵是目標客戶的選擇。

銷售管理制度14

　　一、輪班及值班制度

　　1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天，如遇特殊情況需經銷售經理同意后方可調換;

　　2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負責接待現場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現場來電,客戶追蹤及簽約準備，由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：

　　3，由兩個值班人員值班;

　　4、每晚設兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負責晚間接待銷售現場來訪客戶,接聽咨詢電話等；

　　5、現場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經理負責編排工作及休息時間表,經銷售主管認可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。

　　6、銷售員應嚴格按照統一安排進行工作、休息，嚴格遵守上崗及離崗時間，不得私自調換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現象發生。

　　7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權利,將排到最后,一旦發現未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發現銷售主管未執行此規定,負連帶責任。

　　8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。

　　9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。

　　10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待；

　　１1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統一安排. 12、在未經銷售經理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規定,如違反負相應責任。

　　１３、在廣告日當天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.

　　1４、樓面人員在接待當中，如遇市調、業內人士了解項目情況，由末位接電人員按正常客戶處理，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。

　　二、客戶確認制度

　　1、銷售員接待客戶采取首席接待制;

　　2、確認客戶歸屬的依據是來訪客戶登記表;

　　3、遇到撞單問題銷售員直接根據客戶確認制度處理；

　　4、如果銷售員之間不能協調，則逐級上報，由公司管理層予以解決。

　　三、公共設備管理制度

　　1、銷售現場的.辦公設備及用品包括：電腦、影音設備、電話、桌子、椅子、沙發、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節水節電;

　　2、辦公設備及用品采取責任到人，專人管理制度。總負責人為銷售經理；電腦、影音設備、報刊書籍由銷售文秘負責管理；桌椅、沙發、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理；電話由銷售經理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;

　　３、銷售現場設置六部服務電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當日負責接聽電話的一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯系使用；

　　４、電腦、影音設備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責任人經濟責任,保管人負連帶責任；

　　５、報刊書籍應擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應注意保持清潔、完好,閱讀完應馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責任監督銷售員閱讀并及時更新及整理；

　　6、桌椅、沙發及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應經常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數; 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領取，每月銷售員應將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領導同意后由公司統一采買.

　　四、會議制度

　　1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄；

　　2、每周一下午5點，銷售經理主持全體工作人員周例會，總結本周銷售工作中出現的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現的問題,收集應上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要；

　　3、每天上午１0點,項目經理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結，對下周工作列出計劃;

　　4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；

　　5、每季季末召開一次季例會,做銷售業績及日常工作表現評比；

　　6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經批準缺席;

　　7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無

　　8、關的事情,手機鈴聲一律調成振動或關機；

　　9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的內容之一;

　　10、會議形成的決議，布置的工作應盡快落實完成，截止日前執行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結論，所作的決定必須付諸行動。

　　11、相關負責人重要會議結束后下發會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關人員準時、高質量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。