品才網>銷售>銷售管理制度

銷售管理制度

時間：2024-12-07 11:54:20 銷售我要投稿

銷售管理制度推薦度：
公司銷售管理制度推薦度：
電話銷售管理制度推薦度：
電話銷售管理制度推薦度：
電話銷售管理制度推薦度：
相關推薦

銷售管理制度(必備)

　　在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售管理制度(必備)

銷售管理制度1

　　一、藥店負責人崗位職責

　　1、對藥店保健食品的經營負全面責任，保證藥店執行國家有關保健食品的法律、法規和行政規章。

　　2、負責建立、健全藥店質量管理體系，加強對業務經營人員的質量教育，保證藥店質量管理方針和質量目標的落實和實施。

　　3、負責簽發保健食品質量管理制度及其他質量文件，負責處理重大質量事故，定期組織對質量管理制度的執行情況進行考核。

　　4、負責國家和上及主管部門有關保健食品的法律法規及各項政策在藥店內部的貫徹實施。

　　6、定期開展質量教育和培訓工作，每年銷售人員定期一次全身檢查。

　　二、購銷人員崗位職責

　　1、嚴格遵守國家有關保健食品的法律法規和各項政策，遵守藥店各項質量管理的規章制度，特別是采購和銷售方面的管理制度。

　　2、采購人員應根據藥店的計劃按需要進貨、擇優采購、嚴禁從證照不全的藥店或廠家進貨。

　　3、對購進的保健食品應按照合同規定的質量條款，認真檢查供貨單位的，《衛生許可證》或《藥品流通許可證》、《工商執照》和保健食品的《批準證書》、《檢驗合格證》，對保健食品逐件驗收。

　　4、銷售人員應確保所售出的保健食品在保質期內，并應定期檢查在銷售保健食品的包裝情況很保質期，發現問題立即下架，同時向藥店負責人報告。

　　5、銷售時應正確介紹保健食品的保健作用、適宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳。

　　6、營業員應經常注意自己的身體狀況，當患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚病、精神病以及其他有礙食品衛生的疾病的，應立即停止工作并向主管負責人報告。

　　7、營業員應熱心為顧客服務，隨時聽取顧客的意見和建議，及時改進工作并向藥店負責人反饋信息。

　　三、保健食品購進驗收管理制度

　　1、采購保健食品時必須選擇合格的供貨方，須向供貨商索取加蓋藥店紅色印章的有效的《衛生許可證》、《營業執照》、《保健食品批準證書》和《產品檢驗合格證》，以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣，并建立合格供貨方檔案。進口保健食品必須有對應的《進口保健食品批準證書》復印件及口岸進口食品衛生監督檢驗機構的檢驗合格證明，還應包括組織代碼證，進出口稅務登記證等相關證件。

　　2、采購保健食品應簽訂采購合同，并有明確質量條款，采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方應提前簽訂明確質量責任保證協議。

　　3、購進的保健食品必須有合法真實的票據，做到票、帳、貨各項內容相符，并按日期順序歸檔存放，票據至少保存兩年。

　　4、對購進保健食品的品名、規格、批準文號、生產批號（日期）、有效期、生產廠商、包裝、標簽、說明書等內容進行查驗，按規定建立完整的購進記錄，購進記錄必須注明保健食品品名、規格、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購貨日期等，購進記錄至少保存一年。

　　5、購入首營品種還應向供貨商索取加蓋藥店紅色印章的保健食品批準文號證明文件、質量標準和該批號的保健食品檢驗報告書。

　　6、嚴禁采購以下保健食品：

　　（1）無《衛生許可證》生產單位生產的保健食品。

　　（2）無保鍵食品檢驗合格證明的保健食品。

　　（3）有毒、變質、被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。

　　（4）超過保質期限的保健品。

　　（5）其他不符合法律法規規定的保健食品。

　　7、保健食品驗收工作應在待驗區內進行，保健食品質量驗收包括保健食品外觀質量的檢查和保健食品包裝、標簽、說明書和標識的.檢查，以及購進保健食品及銷后退回保健食品的工作。

　　8、對包裝、標識等不符合要求的或質量有疑問的保健食品。應保質量管理人員進行處理、裁決。

　　9、保健食品必須驗收合格后才能入庫或上柜臺，如發現假保健食品就地封存及時上報質量管理人員。

　　四、保健食品陳列的管理制度

　　1、陳列保健食品的貨架及柜臺應保持清潔和衛生，防止人為污染保健食品。

　　2、營業場所應配備監測和調節溫濕度的設施、設備。每日檢查保健食品陳列條件與環境，每天上、下午定時對營業場所的濕溫度進行觀察記錄，發現不符合保健食品正常陳列要求時，應及時調控。

　　3、不合格保健食品部能陳列在貨架及柜臺。

　　4、拆零保健食品存放于拆零專柜，并保留原包裝的標簽。

　　5、陳列保健食品應避免陽光直射，對存放條件有特別要求的保健食品（如避光、密閉、陰涼等）應放在營業場所內相適應的位置。

　　五、保健食品銷售管理制度

　　1、藥店應按照依法批準的經營方式和經營范圍經營保健食品。

　　2、藥店應在營業場所的顯著位置懸掛《保健食品經營藥店衛生許可證》、“營業執照”。

　　3、銷售保健食品要嚴格遵守有關法律、法規、規章，正確介紹保健食品的保健作用、適宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品宣傳。

　　4、在營業場所內外進行的保健食品營銷宣傳（包括燈箱廣告、各種形式的宣傳資料），要嚴格執行國家有關的法律法規；未取得廣告批文的，不得在營業場所內外發布廣告；廣告批文超過有效期的，應重新辦理審批手續。

　　5、藥店建立售后服務制度，負責解答和處理顧客對保健食品的保健功能、使用方法、食用量、儲存方法、注意事項以及質量問題的咨詢和投訴，建立售后服務檔案。

　　6、營業場所內應設立顧客意見本、服務公約、服務電話和行業主管部門投訴電話，便于消費者監督。

　　六、衛生管理制度

　　1、藥店負責人對營業場所衛生和員工個人衛生負全面責任，并明確各崗位的衛生管理責任。

　　2、應保持營業場所和倉庫環境整潔、衛生、有序，每天早晚個做一次清潔，無污染物、污染源。

　　3、貨架及陳列的保健食品應保持無灰塵、無污損，柜臺潔凈明亮，保健食品陳列規范有序。

　　4、營業場所和倉庫環境整潔、地面平整，門窗嚴密牢固，并有防蟲、防鼠設施，無粉塵、污染物。

　　5、倉庫要定期打掃，做到“四無”，即無積水、無垃圾、無煙頭、無痰跡，保持環境衛生清潔。

　　6、保持店堂和庫房內外清潔衛生，嚴禁把生活用品和其他物品帶入庫房，放入貨架。個人生活用品應統一集中存放于專門位置，不得放在保健食品貨架或柜臺中。

　　7、在崗員工應著裝整潔，勤洗澡、勤理發。頭發、指甲注意修剪整齊。

　　七、近效期保健食品的管理制度

　　1、為防止保健食品的過期失效，確保藥店所經營的保健食品質量，制定本制度。

　　2、本制度所指的近效期保健食品為：

　　（1）保健食品有效期在二年以上，距有效期不足一年的。

　　（2）保健品有效期在二年以下，距有效期不足6個月的。

　　3、近效期保健食品在貨為上可設置近效期標志。

　　4、對近效期的保健食品應按月進行催銷。

　　5對近效期保健食品應加強養護管理、陳列檢查及銷售控制。 6及時處理過期失效品種，嚴格杜絕過期失效保健食品售出。

銷售管理制度2

　　1.油漆及其溶劑、稀釋劑均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學品的管理十分重要。

　　2.經營管理和業務人員,要熟悉各種油漆、溶劑的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防范。

　　3.配備經過消防培訓的專業人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的'安全綜合水平。

　　4.加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養,各種消防設施、器材保持良好狀態。

　　5.油漆及其溶劑、稀釋劑進店時,對包裝要進行專門檢查,不得有變形、損壞和滲漏現象,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。

　　6.經營店面應設明顯的防火警示標志,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,并具備好的防雷措施。

　　7.店面儲存的油漆類物品,其單元儲存量,不得超過或等于該產品的規定限量。通訊報警裝置應保持完好,遇有事及時向上級報告。

　　8.經營管理人員,必須經過危化品專業知識培訓和有關法律法規學習,能獨立進行經營管理工作。

銷售管理制度3

　　一、對銷售部進行整體管理；

　　二、做好市場調查工作，提出改進銷售和開發新產品的建議；

　　三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的`銷售計劃和促銷方案；

　　四、負責開發新市場，并做好市場的布局、造勢工作；

　　五、負責指導各區域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權調整選擇區域銷售人員；

　　六、負責與企劃部聯系，做好銷售人員的培訓工作；

　　七、有權調整各區域經銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；

　　八、負責制定各區域的銷售價格，在公司出廠價的基礎上有一定的價格浮動權；

　　九、密切和協調與經銷商的關系；

　　十、負責監督實施公司各種產品銷售工作；

　　十一、掌握客戶的貨款結算情況，凡由于銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷售部經理有權力追究具體銷售人員的責任；

　　十二、銷售部經理工作直接由總經理監督，并對總經理負責。

銷售管理制度4

　　根據公司加強部門內部管理的要求,銷售部的人員除了遵守公司其他各項規章制度管理外，還應遵守和執行下列銷售部管理制度。制度的目的是為了提高工作效率,規范工作流程,使每個人的才能得到充分的發揮。本制度為試行草案 ,在正式制度出臺之前,銷售團隊成員請服從和遵守，如果試行中尚有不盡完善與不盡合理之處，可以提出修改，全體人員一起探討，讓保健品銷售部管理制度盡可能的合理完善。

　　第一條、銷售人員每個工作日必須遵守公司規章制度，準時上班，按時下班。到達公司后，填寫當日的工作計劃。外出完成今天工作計劃，工作結束后應返回公司，處理當天工作任務。如因工作需要出差或加班可以除外，不算遲到早退。在外出銷售工作中遇到特殊情況，不能返回公司按時下班，必須提前打電話給部門負責人說明情況，不能影響正常的工作。經部門負責人同意認可后的外出，才能算銷售工作中的正常安排。如不經同意擅自外出或不返回，將按照公司規章制度算早退。如公司安排培訓或者會議，銷售人員要安排協調好自己工作，必須準時到場。

　　第二條：一個月一考核，一個季度一評測，銷售人員必須每個月完成規定的銷售任務，未完成銷售任務者扣除當月考核工資。三個月將對銷售人員工作進行一次評測。如果銷售人員連續3個月都沒有完成銷售任務，季度評測也認為該人員離完成銷售任務還有很大差距，將調離不能勝任銷售工作的人員離開銷售崗位。

　　第三條：銷售人員如需要對特殊客戶實行優惠銷售，必須事先提前填寫“優惠銷售申請表”，報送部門負責人，由部門負責人呈報董事長批準。經董事長認可簽字后，方能進行優惠銷售。禁止不經批準，就進行優惠銷售。

　　第四條：銷售人員必須嚴格遵守公司制定的銷售模式和銷售范圍，未經負責人同意或批準，銷售人員不得以任何借口或方法進行違規銷售。否則造成的一切后果，由違規銷售人員自行承但一切后果，公司概不負責，還將依法追究其違規操作給公司造成的損失。

　　第五條：人員健康管理制度

　　1 從事經營活動的'每一位員工每年必須在區以上醫院體檢一次,體檢除常規項目外,應加做腸道致病菌,胸透以及轉氨酶,取得健康證明后方可參加工作。

　　2凡患有痢疾,傷寒,病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),活動性肺結核,化膿性或滲出性皮膚病,精神病以及其他有礙食品衛生的疾病的,不得參與直接接觸保健食品的工作。

　　3 員工患上述疾病的,應立即調離原崗位.病愈要求上崗,必須在指定的醫院體檢,合格后才可重新上崗。

　　4 公司發現有患傳染病的職工后,相關接觸人員必須立即進行體檢,確認未受傳染的、方可繼續留崗工作。

　　5 每位員工均有義務向部門領導報告自己及家人身體情況,特別是本制度中不允許有的疾病發生時,必須立即報告、以確保保健食品不受污染。

　　6 在崗員工應著裝整潔,佩戴工號牌,勤洗澡,勤理發,注意個人衛生。

　　7 應建立員工健康檔案,檔案至少保存三年。

　　第五條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

　　(三)不得接受客戶禮品和招待;

　　(四)人員間要創造一種團結協作,互相幫助的氛圍

　　(五)不能誘勸客戶透支消費或以不正當渠道支付貨款。

　　第六條：各銷售崗位職責

　　直銷部門崗位職責：

　　直銷部門根據公司有關經營發展戰略制訂年度、季度、月度銷售方案、推廣方案、執行計劃并監督實施，高效的完成各項業績指標。及時掌握市場動態，做好市場預測，不斷開發新客戶，建立銷售信息庫，根據公司整體發展規劃和市場情況制定季度、年度等銷售計劃，銷售工作的組織、管理工作，公司銷售人員的培訓、選拔和推薦工作，銷售過程的監控及業績評估工作，搜集房地產市場信息及時反饋給相關部門。按日、周和月向領導上報銷售情況統計表并做好保密工作。做好客戶信息來源的收集整理工作，并及時反饋給上級領導。建立客戶檔案，經常走訪客戶尤其是新客戶和潛在客戶，反饋客戶對產品的意見。做好售后服務工作，樹立良好的職業形象和產品形象，提高企業和產品的知名度。配合公司做好產品的廣告宣傳工作，并通過電話營銷，電話接聽或現場接待將媒體宣傳效果反饋給公司。協同相關部門進行銷售資料的準備。銷售過程中將信息及時反饋給相關領導，以便及時讓相關人員對策劃方案進行修正。加強業務人員的專業知識學習，不斷提高業務人員素質。承辦領導交與的其它工作。

　　直銷部經理崗位職責：

　　負責直銷部日常運營，以及從銷售角度向公司提供整體發展建議，根據公司有關經營發展戰略制訂年度、季度、月度銷售方案、推廣方案、執行計劃并監督實施，高效的帶領團隊完成各項業績指標。制定相關項目專業科目，為業務員提供專業培訓，并為隊員提供相關資源，比如電話資源，以及人脈資源，市場資源，后勤保障資源，深入一線考察并研究地區實行業務的可行性，潛在客戶的比例與群體，配合公司整體發展制定、規劃部門用人計劃和團隊建設目標計劃并付諸實施;組織開展工作過程檢查、監督、考核及管理;做好各項銜接工作。

　　直銷部主管崗位職責

　　高效的完成自己個人業績指標，并督促自己小組業務人員達到相關業務拜訪量，以及業績，及時向客戶經理反饋一線業務執行實時情況，整理并統計好數據庫，當天交與部門經理，并為隊員提供相關資源，比如電話資源，以及人脈資源，市場資源，后勤保障資源，協助業務員與客戶溝通洽談，協助、監督所屬團隊管理，業績管理等工作，并制訂年度、季度、月度銷售方案、及時與部門經理溝通，反饋本所屬團隊業績近況與業務量，高效的完成相關的業績指標。

銷售管理制度5

　　1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部治理制度，是為了更好的協作公司營銷戰略，順當開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調發動工的工作參加積極性和提高工作效率,幫忙員工盡快提高自身營銷素養。

　　2、確定該治理制度的適用范圍，應當適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

　　3、將該營銷制度的內容詳細分為三個要點來綻開，治理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。

　　4、在制度細則方面，寫清晰對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。鼓舞營銷部門員工應積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

　　6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清晰，要求營銷人員學會溝通、擅長隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進展適當嘉獎；不能借用公司或出差的'名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。

　　7、積極工作，團結同事，對工作仔細負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　8、聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和氣可親。

　　9、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。做事慎重，不得泄露公司的業務規劃，要為公司的各項業務開展狀況，保守隱秘，如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務工程。

　　10、學會溝通、擅長隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進展適當嘉獎。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。

銷售管理制度6

　　石油銷售管理制度旨在規范公司的銷售行為，提高運營效率，保障企業利益，主要包含以下幾個核心內容：

　　1.銷售策略與目標設定

　　2.客戶管理與服務標準

　　3.價格政策與折扣管理

　　4.銷售團隊建設與激勵機制

　　5.合同管理與風險防控

　　6.銷售數據分析與報告制度

　　7.售后服務與客戶關系維護

　　內容概述：

　　1.銷售策略與目標設定：明確年度銷售目標，制定相應的.市場進入策略，包括產品定位、目標市場選擇、競爭對手分析等。

　　2. 客戶管理：建立客戶檔案，進行分類管理，實施客戶滿意度調查，提升客戶忠誠度。

　　3.價格與折扣：設定統一的價格體系，規范折扣審批流程，防止價格混亂。

　　4.銷售團隊：選拔、培訓銷售人員，設定績效考核指標，實施激勵措施，如傭金制度、獎勵計劃等。

　　5.合同管理：制定合同模板，規范合同簽訂、履行、變更和終止的程序，防范法律風險。

　　6.數據分析：定期收集銷售數據，分析銷售趨勢，為決策提供依據。

　　7.售后服務：設立服務標準，處理客戶投訴，確保售后問題得到及時解決。

銷售管理制度7

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及管理辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系電話，部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

　　三、出差報銷規定

　　加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

　　1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規定)，均須出具統一的票據。

　　2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：

　　飛機火車汽車輪船

　　須批準

　　硬臥大巴二等

　　5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準(按以下限額內、按票據實報實銷)：

　　職位項目補貼標準(元天)

　　北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

　　省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

　　其它地區備注

　　總部經理級以上

　　住宿250　　150　　120

　　伙食40　　30　　30

　　市內交通30　　20　　20

　　區域主管

　　住宿150　　100　　80

　　不適用于設立辦事處的`人員

　　伙食20　　20　　20

　　市內交通15　　15　　15

　　業務代表

　　住宿80　　60　　40

　　伙食15　　15　　15

　　市內交通15　　15　　15

　　到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。

　　五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。

　　六、出差費用報銷流程

　　報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經理或授權人審批

　　1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。

　　2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

　　3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

　　4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。.出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

　　七、本地區駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。

銷售管理制度8

　　一、目的：

　　為了規范經營行為，保障公司的合法權益。

　　二、內容

　　合同的管理主要體現為以下內容：報價方案及技術協議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產過程、產品包裝發貨、發票的開具、資金回籠及對賬、調試及服務、檔案管理等。

　　三、制度要求

　　（一）報價方案及技術協議的起草

　　1、為了保證報價的有效性和統一性，銷售人員項目報價應通知事業部經理，由事業部經理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。

　　2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業部負責人。

　　3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產品的實際情況出具報價單和技術協議書。

　　（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數、要求、價格反饋給技術、采購等部門。

　　（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執行時材料的可選擇性。

　　（3）技術協議的內容要保證可操作性，技術協議中原則上不對質保期等合同條款中的內容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協議中明確表明“僅限于國內服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內容。

　　（4）技術協議簽訂過程中的變更或業主強調的內容，需通過文件傳遞的方式在下發合同時一并下發。

　　（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規格書。

　　（6）報價組簽訂技術規格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規產品除外）。

　　（二）合同條款簽訂

　　1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。

　　2、合同交貨期的確定：

　　合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發、采購周期、生產調試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的.，技術采購部門提供相關依據傳遞給銷售部，銷售部反饋給業務員，由業務負責與用戶協調交貨期變更的書面手續。

　　3、付款方式的確定：

　　（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經公司同意可以沒有預付款或定金。

　　（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調試款的支付在調試后幾天內支付。

　　（3）必須明確調試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發貨多長時間不調試視同調試合格。

　　（4）質保期時間必須明確，特別注明不超過發貨之日起多長時間。

　　4、質量要求要明確

　　對于合同中的質量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業標準還是技術規格書等，不能全部選擇，避免在執行過程中產生歧義。

　　5、管轄權和合同爭議解決辦法

　　在合同中注明管轄權和出現合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。

　　6、為了保證產品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內不認可視同認可所提方案意見的條款。

　　7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質保期內服務為國內服務，如需國外服務，另行收費。

　　（三）合同的評審及變更

　　1、合同管理員在接到合同文本后12小時內組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。

　　2、對于合同評審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。

　　3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。

　　4、合同簽訂后發生變更的，合同管理員履行合同變更手續，并將客戶書面確認手續連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。

　　5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發工作，下發合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經辦人出具手續審批后，可以先下發工作聯系單執行，并由合同經辦人跟蹤合同原件的及時返回。

　　（四）合同生產過程

　　1、合同管理員收到合同后，根據項目交貨時間與生產部門對接，編制在生產任務書中。

　　2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產圖的下發、采購計劃的下發、生產過程的知悉等全面了解合同執行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產品的順利完工。

　　3、為了保證既不影響按期發貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業部。

　　4、對于合同中明確發貨前需要來工廠驗收的，必須提前發函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產生糾紛。

　　（五）產品的發運

　　1、銷售部發貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發貨產品的狀態，特別是加強與質檢部門的溝通。

　　2、按照合同內容提前對需交貨產品的技術資料和備品配件進行準備。

　　3、做好產品發貨前的包裝工作，發貨前需經質檢部的最終確認，以質檢部發貨通知為準。

　　4、打印好發貨清單和回執，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。

　　5、聯系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質，出現運輸問題時能夠可追溯。

　　6、發貨前與對方收貨人員聯系，發貨清單回執必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執后及時與合同一起歸檔，銷售人員協助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。

　　（六）發票的開具

　　1、登記發票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發票開具時間，對于需開具發票后的付款，要與合同經辦人聯系及時開具。

　　2、開具發票前合同經辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發票退回及影響資金回籠。

　　3、合同管理員根據開票資料填寫開票通知單，財務開具發票。

　　4、發票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發票時在封面上注明發票等信息，同時將發票簽收單隨同發票一起寄出，收到回執后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執的催要工作，確保回執到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續的掃描件或傳真件。

　　（七）資金回籠及對賬

　　1、合同經辦人作為合同執行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業務費結算時，根據營銷大綱的要求嚴格執行獎懲。

　　2、銷售管理部對合同資金節點充分了解掌握，及時將到期節點通知到事業部和合同經辦人，并督促資金回籠。

　　3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經辦人作為對賬的主體，事業部負責督促催要，此項工作作為銷售員業務考核的內容之一。

　　4、對于轉入清欠的往來，合同經辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。

　　（八）調試及服務

　　1、用戶通知調試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經辦人必須了解現場的進度情況，是否真實具備調試條件，從而避免財力和人力的浪費。

　　2、服務人員調試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調試交驗記錄的真實性和有效性。

　　（九）檔案管理

　　銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。

銷售管理制度9

　　1、為加強本公司食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，特制定本制度。

　　2、本公司內的相關工作人員必須建立食品進貨臺帳，并建立銷貨臺帳。

　　3、進貨臺帳如實記錄購進食品名稱、購貨時間、規格（品種）、數量、供貨方名稱及其聯系方式、檢驗檢疫證明編號、相關檢驗報告的時間、食品質量保質期限等情況。

　　4、銷貨臺帳應如實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規格（品種）、數量、購貨方名稱及其聯系方式等情況。

　　5、進貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。

　　6、將進貨票據、發票、檢驗報告等易于丟失的`憑證在每次進貨后及時粘貼于臺賬上。

　　7、本公司確保在購進食品時，向供貨方索取有關票證，并做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質量安全。

　　8、消費者有要求的，本公司在出售食品時，提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，提供商品質量信譽卡。

　　9、有關行政管理部門檢查、檢測的本公司食品質量信息內容，也須做好臺帳登記工作：

　　（1）、食品質量檢查和檢驗、檢測結果；

　　（2）、不合格的食品質量情況；

　　（3）、經多次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄；

　　（4）、其他需要登記備注的信息。

銷售管理制度10

　　1、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。

　　2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。

　　3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。

　　4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

　　5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。

　　6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。

　　7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

　　8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的.業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

銷售管理制度11

　　銷售人員管理制度是企業運營的核心部分，旨在規范銷售團隊的行為，提高銷售效率，確保業務目標的達成。本制度涵蓋了以下幾個方面：

　　1.崗位職責

　　2.行為準則

　　3.銷售流程

　　4.客戶管理

　　5.績效評估

　　6.培訓與發展

　　7.外出管理

　　內容概述：

　　1.崗位職責：明確銷售人員的工作任務，包括但不限于開發新客戶、維護老客戶、完成銷售目標等。

　　2. 行為準則：規定銷售人員的職業道德，如誠信、尊重、專業等。

　　3.銷售流程：描述從客戶接觸、需求分析到成交的步驟，確保銷售活動標準化。

　　4.客戶管理：強調客戶關系的`重要性，規定客戶信息記錄、跟進策略和客戶服務標準。

　　5.績效評估：設定銷售業績指標，定期進行業績評估，作為激勵和提升的依據。

　　6.培訓與發展：提供持續的銷售技巧和產品知識培訓，促進個人和團隊的成長。

　　7.外出管理：針對銷售人員的外出工作，包括拜訪客戶、參加展會等活動的規則和程序。

銷售管理制度12

　　本《銷售部工作流程管理制度》旨在明確銷售部門的工作職責、流程規范，以提升銷售效率，確保業務的順利進行。主要內容涵蓋以下幾個方面：

　　1.銷售目標設定與管理

　　2.客戶關系管理

　　3.銷售過程管理

　　4.銷售報告與數據分析

　　5.售后服務與客戶滿意度提升

　　6.團隊協作與內部溝通

　　內容概述：

　　1.銷售目標設定與管理：包括年度、季度和月度銷售目標的制定，以及目標分解、跟蹤和評估。

　　2. 客戶關系管理：涉及客戶信息收集、分類、維護，以及客戶拜訪和跟進的規范。

　　3.銷售過程管理：涵蓋商機識別、洽談、合同簽訂、回款等關鍵環節的操作流程。

　　4.銷售報告與數據分析：規定銷售數據的記錄、分析，以及定期報告的'格式和提交時間。

　　5.售后服務與客戶滿意度提升：規定售后服務標準，以及如何通過客戶反饋改進服務。

　　6.團隊協作與內部溝通：強調跨部門協作，以及銷售團隊內部的信息共享和溝通機制。

銷售管理制度13

　　為了更好地管理電子商務部門及激勵操作電子商務人員，特制訂以下規章制度：

　　一、基本行為規范：

　　1、遵守公司規章制度，維護公司信譽，嚴守公司秘密。

　　2、忠于職守、服從工作安排，不得陽奉陰違或者敷衍塞責。如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行。

　　3、充分發揮主觀能動性、積極提高工作效率，業務上應力求精益求精。對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　4、同事之間應相互尊重和友好合作，不得有吵鬧、聊天、搬弄是非等破壞正常工作秩序的行為。

　　5、及時回復客戶要求，認真解答客戶技術疑難，力求客戶滿意。

　　6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

　　7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

　　8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

　　9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

　　二、日常出勤規定

　　1、每日工作時間為：上午8：00到下午5：00。

　　2、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

　　3、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工。

　　4、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。

　　5、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。

　　6、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

　　7、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

　　三、事假規定

　　1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；

　　2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；

　　3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理；

　　4、員工連續請事假兩天以內由直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。

　　四、電子商務部崗位職責說明

　　1、電子商務經理：

　　1.1.負責管理電子商務部門全面工作；（網站、網絡平臺的計劃、策劃、營銷、執行與實施）

　　1.2.負責管理運營公司網絡平臺，使網絡平臺變得更有效率、并持續不斷地跟進平臺運營規則和完成銷售業績，為公司制訂戰略規劃和長遠目標；

　　1.3.制定、分解部門（各負責人）季度、月銷售計劃，指導部門完成銷售任務；

　　1.4.進行市調，整體負責并且參與制定相應的競合策略和促銷策略；

　　1.5.執行電子商務部完成既定業績目標；

　　1.6.控制部門ROI（即運營成本與銷售業績比例或投資回報率）；

　　1.7.團隊組建與管理；

　　1.8.及時制定月度銷售計劃。與月度總結，及時提供各項應急方案；

　　1. 9.根據市場形勢，及時、快速上線其他可行的附加平臺項目；

　　2、電子商務運營專員：

　　2. 1.負責網站代碼的優化和維護，保證網站的正常高效運行；

　　2.2.參與需求調研、項目可行性分析、技術可行性分析和需求分析；

　　2.3.根據市場情況制定相應的競合策略和促銷策略；

　　2.4.負責及時向上級領導反饋網站運營的情況，并根據實際情況提出改進建議；

　　2.5.負責公司電商平臺及其相關網站改版、網站功能完善等工作；

　　2.6.負責完成部門經理交辦的相關技術工作；

　　2.7.及時完成天貓店、京東店以及其他商務平臺的推廣，包含微信營銷、短信營銷、論壇營銷、問答式營銷、SEO、SEM、交換鏈接等；

　　2.8.完成對活動商品的選擇，一些關鍵詞的選詞和廣告詞出價；

　　2.9.報表數據分析（帳戶報表，寶貝報表，關鍵詞報表，地域報表，時段報表）；

　　2.10.熟悉一些推廣平臺的競價排名規則，懂得關鍵詞篩選、競價及關鍵詞競價技巧；

　　2.11.為流量、ROI等重要指標負責，完成部門經理下達的業績指標；

　　2.12.通過數據分析和研究，提升銷售平臺推廣的轉化率；

　　2.13.每月，每季，年終總結匯報；

　　3、電子商務客服（售前、售后）售前、售中：

　　3.1.受理客戶的售前旺旺咨詢，為客戶推薦合適的商品；

　　3.2.介紹商品的特性、賣點，利用當前的促銷活動吸引客戶購買；

　　3.3.解答客戶在網店購物有關的疑惑；

　　3.4.對客戶提出的'商品問題、頁面問題、仿冒店鋪問題進行反饋；

　　3.5.解釋安撫催發貨、指定快遞、快遞異常、錯發貨、質量問題、退換貨等不滿客戶；

　　3.6.受理、分流、交接部分售后問題；

　　3.7.及時完成網站、網絡銷售平臺軟文撰寫、公告發布等；

　　3.8.完成部門經理交給的其他任務；售后：

　　3.11.審核帶留言的訂單，核實或修改客戶地址、電話、商品信息等；

　　3.12.缺貨訂單，通知顧客的工作；

　　3.13.異常快遞訂單的反饋、跟蹤工作；

　　3.14.受理客戶的退換貨需求，符合店鋪服務要求的在報表中進行登記操作；

　　3.15.受理客戶的退款需求，符合店鋪服務要求的承報運營專員在淘寶后臺操作并記錄報表并匯總；

　　3.16.受理客戶的投訴，回復客戶的留言（可解決的及時解決，不可解決的及時承報運營專員處理）；

　　3.17.對評論區不滿的客戶進行旺旺反查，聯系客戶核實真實情況，并在評論區進行回復；

　　3.18.對店鋪會員進行維護和管理，包括：幫派、旺旺群、掌柜說等；

　　3. 19.及時做好好評有禮的審核工作，審核無誤后交由運營專員給顧客返現。

　　4、美工

　　4.1.根據網站、店鋪策劃制定的店鋪專題策劃案，進行網站、店鋪專題頁面的設計制作；

　　4.2.根據店鋪活動制作的商品展示規劃，對店鋪廣告需要圖片進行設計制作；

　　4.3.根據業務發展需要，對店鋪部分模塊的重新設計制作；

　　4.4. 網站、店鋪所需靜態頁面的設計制作；

　　4.5.完成部門經理安排的其他美工設計制作工作。

　　五、電腦使用和管理：

　　1、未經許可任何人不得更換電腦軟硬件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。

　　2、禁止使用、傳播、編制、復制、電腦游戲，嚴禁上班時間玩電腦游戲。

　　六、衛生制度

　　一、保持辦公室整潔，清爽。

　　二、嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

　　三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

銷售管理制度14

　　第一條根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。

　　第二條銷售部門的崗位設置直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。

　　第四條銷售部工作崗位職責

　　4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展。客戶檔案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。

　　4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。

　　第五條銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。

　　第六條銷售收款公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。

　　第七條銷售政策銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。

　　第八條公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。

　　第九條公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。

　　第十條公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。

　　第十一條財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十二條銷售控制

　　12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。

　　第十三條發貨控制

　　13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行。客戶有特別要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。

　　13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。

　　13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的`數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。

　　第十四條開票結算流程與控制客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。

　　第十六條銷售退回和折讓控制

　　16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。

　　16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經

　　銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。

　　第十七條收款控制

　　17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。

　　17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：

　　（一）業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　（二）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

　　（三）收入的金額能夠可靠地計量；

　　（四）相關的經濟利益很可能流入企業；

　　（五）相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

　　17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務

　　17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。

　　17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。

　　18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第十八條附銷售流程圖。

　　第十九條本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。