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酒店采購制度

時間：2025-11-11 10:54:19 服務業/酒店/餐飲我要投稿

酒店采購制度【必備】

　　現如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購制度，歡迎大家分享。

酒店采購制度【必備】

酒店采購制度1

　　《采購材料管理制度》旨在規范企業采購行為，確保材料質量，控制成本，提高運營效率。制度主要包括采購策略、供應商管理、采購流程、質量控制、成本控制和應急處理等核心內容。

　　內容概述：

　　1. 采購策略：明確采購目標，如價格優勢、供應穩定性、交貨時間等，制定相應的采購策略。

　　2. 供應商管理：包括供應商的選擇、評估、合作與關系維護，確保供應商的`資質和能力符合企業需求。

　　3. 采購流程：從需求提出、詢價比價、合同簽訂到驗收付款的完整流程，確保采購活動的透明度和合規性。

　　4. 質量控制：設定質量標準，執行嚴格的檢驗程序，防止不合格材料流入生產環節。

　　5. 成本控制：通過市場調研、談判技巧和批量采購等方式，降低采購成本。

　　6. 應急處理：制定應對供應中斷、價格波動等突發情況的預案，保障企業運營不受影響。

酒店采購制度2

　　會議酒店管理制度的重要性體現在：

　　1. 提升效率：標準化流程能減少溝通成本，提高工作效率。

　　2. 保證質量：明確的服務標準確保會議質量，增強酒店品牌形象。

　　3. 客戶滿意度：良好的`服務體驗能吸引回頭客，增加酒店收入。

　　4. 風險控制：通過安全管理預防意外，降低運營風險。

　　5. 員工發展：系統的培訓和績效評估有助于員工成長，提升團隊整體能力。

酒店采購制度3

　　設備物資采購管理制度是對企業設備與物資采購活動進行規范化管理的制度，旨在確保采購過程的透明度、效率和質量，降低運營成本，保障企業的正常運行。

　　內容概述：

　　1. 采購計劃與預算：制定年度或季度的設備物資采購計劃，并設定相應的'預算，確保采購行為符合財務規劃。

　　2. 供應商管理：建立供應商評估體系，選擇信譽良好、質量可靠的供應商，維護穩定的供應鏈。

　　3. 采購流程：明確從需求提出、審批、詢價、談判、簽訂合同到驗收付款的詳細步驟。

　　4. 質量控制：設立質量標準，對采購的設備物資進行檢驗，確保其滿足企業生產或運營需求。

　　5. 合同管理：規范合同簽訂、執行和變更的程序，保護企業權益。

　　6. 庫存管理：合理控制庫存水平，防止積壓和短缺，提高資金周轉效率。

　　7. 采購績效評估：定期對采購工作進行評價，識別改進點，提升采購效率。

酒店采購制度4

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據核準的'采購,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應;

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款:

　　②支票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;

　　④超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發票或連同驗收單,經出納申核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷;

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購制度5

　　酒店采購管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1. 降低成本：通過規范采購流程，有效控制采購成本，提高資金使用效率。

　　2. 提升服務質量：確保采購物品和服務的'質量，進而提升酒店的整體服務質量。

　　3. 風險管理：通過供應商管理和合同管理，降低供應風險，保障酒店運營的穩定性。

　　4. 優化資源利用：合理庫存管理有助于避免資源浪費，提高資源利用率。

　　5. 維護品牌形象：優質的采購有助于維護酒店的品牌形象，增強客戶滿意度。

酒店采購制度6

　　酒店房務部管理制度的重要性體現在：

　　1. 提升服務質量：通過標準化流程，確保每個環節都能達到預期標準，提升客戶體驗。

　　2. 保障運營效率：明確職責分工，減少工作混亂，提高工作效率。

　　3. 保護企業聲譽：有效處理客戶投訴，避免因服務質量問題影響酒店口碑。

　　4. 員工滿意度：良好的培訓和發展機制，能激發員工積極性，降低人員流失率。

酒店采購制度7

　　酒店勞動管理制度的重要性不言而喻。

　　它不僅為員工提供了清晰的`工作指南，保證了工作的公平性和透明度，也為企業構建了穩定的人力資源環境，降低了員工流動率，提高了員工滿意度和生產力。遵守國家勞動法規，能有效避免潛在的法律風險，維護酒店的聲譽和形象。

酒店采購制度8

　　1.財務安全：嚴格的現金管理制度能防止盜竊、挪用等財務風險，保護酒店資產。

　　2.提高效率：明確的流程能減少錯誤，加快交易速度，提升客戶滿意度。

　　3.透明度：通過準確的記錄和報告，管理層能實時了解現金流狀況，便于決策。

　　4.法規遵從：符合會計準則和稅法要求，降低法律風險。

　　5.建立信任：公開透明的`財務管理有助于建立員工和客戶的信任。

酒店采購制度9

　　制度名稱:采購員工作制度

　　第1條目的。

　　為規范本酒店采購員的采購行為,提高采購工作效率,控制采購成本,特制定本制度。

　　第2條適用范圍。

　　本制度適用于對采購員的管理工作。

　　第3條采購員不準弄虛作假,偽填或涂改發票。

　　第4條采購員應該時刻維護酒店形象,保守商業秘密。

　　第5條采購員應該愛惜并節約使用酒店的一切財產物資。

　　第6條采購員應該恪盡職守,勤奮工作,高質量地完成工作任務。

　　第7條采購員應該主動學習業務知識與技能,提高自身的工作能力。

　　第8條不按規定進行詢價的,酒店按照相關規定對其予以處罰。

　　第9條緊急采購且需酒店總經理批準的,可先進行采購,后補辦相關手續。

　　第10條采購員應按采購單保質、保量地進行采購,并協助收貨員按照酒店有關規定進行驗收。

　　第11條憑相關領導審批的采購單,采購員按酒店規定批準權限和相關程序實施采購。

　　第12條所有的采購員必須對酒店的'各種經營管理信息保密,機密文件和資料不得擅自復印,未經特許,不得將文件和資料帶出酒店。

　　第13條上班時應保持良好的精神狀態,認真接受領導的指示和命令,對別人的提醒、忠告和批評應持虛心接受的態度。

　　第14條凡單批采購金額在萬元以上的采購,采購員應至少向家供應商詢價,爭取最低的采購成本,并將相關詢價資料報采購主管審核。

　　第15條各組采購主管應對采購信息進行核實,確認采購員報價屬實及最低時,核準采購申請單。

　　第16條若采購主管發現自己的詢價比采購員的報價低于%時,應展開相應的調查,并將調查結果報相關領導處理。

　　第17條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。

　　第18條本制度自頒布之日起執行。

酒店采購制度10

　　為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發、報銷等管理,現就有關問題規定如下:

　　一、信息聯網共享

　　(一)、信息聯網的內容、來源及要求

　　1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執行價格;

　　2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;

　　3、各個部門負責相關信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

　　1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;

　　3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。

　　(四)、信息網絡的設置與管理

　　由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的.最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監或部長簽字,交給采購部,由采購部總監或部長簽字,并報集團總經理批準后執行采購。

　　(五)急購物品的報銷程序

　　可以根據總經理簽字采購的原件附發票報銷。

　　九、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質

　　1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開;

　　2、每兩個月結一次帳,結清上兩個月的貨款;

　　3、可以辦理個人匯款。

　　十、其他相關制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢價制度:網上詢價;同行業詢價;到市場詢價;

　　2、建立每月盤點制度,規定每月30日為盤點日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個月報告財務部,統一協調處理;

　　4、財務部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統計營業收入;

　　(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

　　物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

　　酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

酒店采購制度11

　　酒店會議制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1、提高效率：清晰的'流程和責任分配可以減少混亂，提高會議籌備和執行的效率。

　　2、保障質量：通過標準化服務，確保每次會議都能達到預期的質量標準，提升客戶滿意度。

　　3、風險控制：應急預案可以幫助酒店迅速應對突發情況，降低潛在損失。

　　4、資源優化：合理的預訂和費用結算制度能有效利用酒店資源，提高收益。

酒店采購制度12

　　酒店勞動合同管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1.維護穩定：通過明確的.合同規定，減少因誤解或不明確導致的勞資糾紛，維護企業運營穩定。

　　2.保障權益：確保員工和企業的權益得到法律保護，增強員工的工作滿意度和忠誠度。

　　3.遵守法規：遵守國家勞動法規，避免因違法行為帶來的罰款或其他法律風險。

　　4.提升效率：規范化的流程可以提高人力資源管理效率，降低管理成本。

酒店采購制度13

　　酒店服務管理制度的重要性不言而喻，它是塑造酒店品牌形象、提高客戶滿意度、保持競爭優勢的關鍵。良好的`服務制度能夠：

　　1. 提升客戶體驗：通過標準化的服務流程，確保每位客人都能享受到一致的高品質服務。

　　2. 降低運營風險：明確的投訴處理機制有助于及時解決問題，減少負面影響。

　　3. 增強員工歸屬感：通過持續的培訓和發展，提升員工職業技能，增強其對酒店的忠誠度。

　　4. 優化資源分配：通過質量監控，發現并改進運營中的問題，提高效率，降低成本。

酒店采購制度14

　　1.原料選購

　　銷售科采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數量(批量)進行采購，未經總經理同意的'，一錄不準外購。

　　2.原料驗收

　　2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的)，應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。

　　2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。

　　2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。

　　2.4原料進廠檢驗按照《產品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規程》執行。

　　2.5進廠的原料質量和安全衛生應符合其質量和衛生標準要求，經檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。

酒店采購制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的.,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

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