銷售出納崗位職責(7篇)
在發展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的銷售出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售出納崗位職責1
職責描述:
1、負責所屬項目金蝶系統的日常維護工作。
2、負責所屬項目各類工作文件、資料的整理存檔工作。
3、為客戶開具收款票據，并及時將認購、簽約、收款等購房及財務進程情況錄入eas系統。
4、與客戶交接購房合同等銷售文件，并負責所屬項目銷售檔案及客戶檔案的建立、管理。
5、定期清查客戶履約情況，與銷售代表及時溝通客戶履約事宜，并負責制作發送催告函。
6、根據測繪單位提供的測量成果，為客戶辦理面積補差工作。
7、負責所屬項目各類銷售報表的編制、上報工作;定期與集團財務部做好營銷相關款項的對帳工作。
8、負責日常辦公物品的申購、保管及領用工作，管理固定資產，登記造冊。
9、完成領導交辦及其它需協作工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷，3年以上工作經驗，有品牌房企同崗位經驗優先;
2、熟悉房地產營銷專業知識，了解相關手續的辦理流程;
3、良好的`溝通協調、應變及社交能力，較強的紀律觀念、服從意識與執行能力;
4、具備良好的敬業精神和職業道德。
銷售出納崗位職責2
1、負責現金,銀行日記賬,員工報銷;
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);
3、負責銷售合同的.輸入、維護、匯總銷售數據;
4、負責協助銷售合同的制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護;
5、協助銷售人員綜合協調日常銷售事務;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求:
1、大專以上學歷;有會計從業資格證;
2、有兩年以上相關工作經驗;
3、服從部門領導安排,執行力強;
4、具有良好的職業道德,踏實穩重,工作細心,責任心強,具有良好的溝通、協調能力及團隊協作精神。
銷售出納崗位職責3
（一）協助部門經理制定與會計核算有關的各項規章制度，隨時檢查各項財務制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、糾正；
（二）負責管理應收、應付等往來賬、固定資產、無形資產，每月計提核算折舊等費用項目；
（三）負責車輛合格證的領取、發放、核對等日常管理，編制合格證庫存日報表，并進行證（合格證）、物（商品車實物）核對。跟蹤商品車庫齡情況，將長庫齡車輛信息及時反饋給銷售部門；
（四）負責辦理發票的領購和核銷等涉稅事項，負責稅務政策在公司的貫宣、指導與落實；
（五）做好網上銀行支付的審核工作，定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬前的總帳與日記帳、明細帳的核對以及有關的賬項調整事宜；
（六）負責月末做好商品車賬實核對、現金支出核對以及往來帳項等的核對；
（七）負責協助金融公司做好每月的例行查車工作；
（八）負責根據售后服務的`派工單、備件銷售單、結算單、進帳單等進行審核、制證，正確確認和核算收入、稅金；
（九）負責將倉庫的各類入/出庫單與系統進行核對，無誤后進行分類整理、匯總，編制備件出庫報表和會計記帳憑證；
（十）負責按會計核算辦法，分工單核算成本，合理劃分期間費用與成本的界限，正確歸集成本、費用；
（十一）負責結轉維修工單成本，每月編制工單收入、成本、毛利明細表，并按經營考核的要求提供售后業績分類統計數據；
（十二）對售后應收帳款進行日常管理；
（十三）負責及時了解索賠申報、回款情況，并對索賠過程中的事件進行及時反映；及時檢查工單結算紀律的的遵守情況，對異常工單進行財務性分析；
（十四）每月定期與備件倉庫人員進行賬務核對，負責每月總賬、備件賬與實物的核對，每月月底組織與督促倉庫進行盤點、并監盤，對盤盈、盤虧情況及時處理；
（十五）負責售后會計核算資料的整理、歸檔和保管工作；
（十六）負責及時辦理商品車的到后入庫，保管好商品車的附件，發放附件要進行登記。每日下班前要清點商品車，要及時核對帳實是否相符。
銷售出納崗位職責4
工作職責:
1、做好銷售現場的現金收付工作;
2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;
3、正確為客戶開具收據及發票;
4、妥善保管相關資料。
任職資格:
1、本科及以上學歷,濟陽本地戶有限口;
2、品德端正,責任心強,誠實守信,有良好的.溝通交流能力,服務意識強;
3、財務、會計相關專業,有識別貨幣真假的能力,有出納相關工作經驗者優先;
4、每周工作六天,能接受適當加班。
銷售出納崗位職責5
（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
（二）負責協助財務總監編制單位年度預、決算并據此分解下達月度預算指標；
（三）負責督查財務制度、預算的有效執行并適時對其進行修訂、完善或及時調整；
（四）負責協助財務總監擬訂公司會計核算制度、財務管理規定或財務工作流程；
（五）負責按時提供有關經營部門業績計量的財務數據；
（六）負責按照績薪分配方案等，審核各經營部門班組或員工的經營業績和業績工資；
（七）負責按公司相關規定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；
（八）負責按相關規定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關要求審批商品車裝飾贈送；
（九）及時了解和密切關注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現；
（十）密切關注經營過程，對過程中出現的涉及財務方面的問題及時妥當地予以解決；
（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；
（十二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
（十三）與稅務、銀行等相關政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；
（十四）為公司決策及時提供有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關報表。
（十五）向上級主管匯報公司財務狀況、經營成果、財務收支及計劃達成的`具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創效益的建議；
（十六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；
（十七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；
銷售出納崗位職責6
（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結；
（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；
（三）負責開具銷售或服務發票及出門證相關資料的整理；
（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調拔單；
（五）負責商品車數據庫的錄入與維護工作；
（六）負責商品車油卡、金卡的'審核與發放；
（七）負責填報維修結算報表；
（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協議維修單位欠款明細表；
（九）根據保險公司理賠回款的銀行回單聯，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；
（十） 負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；
（十一）負責現金支票的保管、簽發支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現金及時送存；
（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；
（十三）負責及時登記現金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；
（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；
（十五）負責按照公司規定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；
（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
（十七）每天下班前清點沒有結算的在修車輛數量，并與DMS系統進行核對，檢查已關單的維修車輛是否已全部辦理結算；
（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發現的問題或風險應及時告知財務經理，并提出自己的建議；
（十九）完成上級領導交辦的其他工作。
銷售出納崗位職責7
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。
4、負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。
6、負責分配系統中發票管理和批發退貨的.登記。
7、負責應收賬款統計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。
8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務部、圖書批發部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。
10、編制銷售統計、出貨退貨統計、統計、銷售統計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。
11、負責銷售部、業務部及其他部門的績效核算。
12、完成領導交辦的其他工作。
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