酒店收貨文員崗位職責(通用4篇)

　　在當下社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的酒店收貨文員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

酒店收貨文員崗位職責1

　　1、檢查商品訂單是否符合公司的政策；

　　2、對每一單收貨進行嚴格的'對單工作確保收貨無誤；

　　3、與供應商保持良好關系；

　　4、做好收貨區域清潔衛生；

　　5、工作認真、細致、誠實、有條理、確保所有收貨真實正確清楚；

　　6、指導供應商的正確的方式卸貨、堆放、貼條形碼等；

　　7、協助防損員做好收貨，區域的車輛程序管理和外來人員的控管工作；

　　8、接受超市退換貨,將商品退給供應商；

　　9、將超市送來的報損商品，統一按報損程序進行報損；

　　10、將所有退貨的商品進行分類分區域進行整理。

酒店收貨文員崗位職責2

　　第1部分 工作概述

　　職位名稱 ： 收貨部文員

　　部門： 財務部

　　分部： 成本部

　　工作等級 ：

　　直接上級 ： 成本部經理

　　督導下級 ：

　　其它關系 ： 酒店其他各個部門和供應商 工作內容/指責： 堅持按照收貨程序工作，檢驗所有送到貨品，確保收到的貨品各方面

　　符合訂單和酒店的要求

　　主要工作內容 ： 1.貨品的驗收 2.填制收貨記錄 3.電腦輸入 4.資料整理 5.溝通

　　6.鑰匙管理 7.月結

　　擬草： 財務總監

　　批準： 總經理

　　第2部分 具體工作內容

　　2.1 貨品的驗收

　　1.按照采購訂單及酒店要求認真準確嚴格的記錄供貨商所送貨品的數量和規格

　　2.檢驗貨品的質量是否符合標準，必要時請使用部門協助檢驗 3.檢驗所到貨品的價格是否與訂單相符 4.確認送貨時間是否與訂單一致 2.2 填制收貨記錄

　　1.貨品驗收合格后，按照要求及時填制收貨記錄 2.保證當天收到的貨品當天入帳 3.編制收貨記錄匯總表 2.3 電腦的輸入

　　根據填寫無誤的收貨記錄，及時輸機入帳，注意單位的換算 2.4 資料的整理

　　1.將采購部返回的'訂單，按照申請部門分類裝訂

　　2.將應返還給供應商的一聯收貨記錄按照供應商分類裝訂 2.5 溝通

　　1.在工作中發現問題及時與使用部門溝通，解決問題 2.經常與采購部、倉庫溝通 3.隨時與成本部經理溝通 2.6 鑰匙管理

　　1.離開收貨部時，門一定要上鎖。 2.7 月結 1.月末及時整理收貨記錄，檢查是否有未開收貨記錄的貨品

　　2.月末結帳盤點時，協助成本、倉庫、財務部做好核對帳目的工作。

酒店收貨文員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、嚴格按收貨程序接收供應商貨物

　　2、配合電腦錄入員查詢商品數量

　　3、按條碼規則在商品正確位置貼條形碼

　　4、負責送貨到樓面相應的位置

　　5、負責整理周轉倉的貨物、按劃分的區域堆放貨物

　　6、合理使用叉車及叉車的保養

　　7、負責收貨區域的衛生清潔工作

　　8、指導或幫助供應商卸貨

　　9、執行退貨工作

　　10、指揮車輛停放、指導貨物碼放

　　主要工作:

　　1、確保收貨商品名稱與訂單一致

　　2、確保收貨數量、重量準確無誤

　　3、嚴格把好收貨商品的'質量關

　　4、優先驗收易化、易腐的生鮮商品及食品

　　5、優先驗收快訊商品

　　6、保證條形碼與商品準確無誤

　　7、按條形碼規則在相應商品正確位置貼平、貼牢條形碼

　　8、嚴格按商品碼放原則碼放商品

　　9、保證送貨車及叉車運送工作的暢通

　　10、嚴格執行叉車及卡板的管理規定

　　11、保證周轉倉內商品碼放有序、通道順暢

　　12、所有收貨單據的保存、整理、分類、歸檔

　　13、善對供應商、保持和其良好的合作關系

　　14、收貨區域、收貨辦公室、周轉倉庫的清潔衛生工作

　　15、收貨設備的維護工作:叉車、卡板、電腦、打印機等:

　　輔助工作:

　　1、協助做好顧客服務工作

　　2、協助做好庫存盤點工作

　　3、協助保安在收貨區域內的防范工作

　　4、防止閑雜人員在收貨區域隨意進出

　　5、防火、防盜工作

　　6、協助空紙皮的整理工作

酒店收貨文員崗位職責4

　　一、主要負責收貨工作管理，加強與使用部門溝通及質量控制，以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進。

　　二、做好收貨前各項準備工作，保證計量器具的準確性，愛護保管好計量器具。

　　三、認真負責從嚴把好貨物驗收關，堅持原則、秉公辦事，嚴禁利用職權謀私利，不得故意刁難供應商。

　　四、把好每日進貨的規格，數量及質量情況，如有發現變質的或有質量不合格及時向有關部門提出問題。

　　五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質量，有問題及時和采購部及供應商溝通解決。

　　六、每日供應商及采購部自購未有到貨的貨品，寫缺貨及質量通知單到采購部跟進。

　　七、驗收酒店固定資產時，一定要使用部門和專業人員一起驗收，還要通知財務部固定資產管理員打編碼，以便財務部及時跟進。

　　八、服從上級的其他工作安排，自覺遵守公司各項規章制度。

　　九、收貨日報表，確保單據準確無誤，整潔有效簽名人手續完畢。 根據各部門申購單要求，按質，按量及規格嚴格驗收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。

　　十、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數量，質量，檢查是否有供應商的'防偽標簽才能收貨，收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標，雙方人員在登記本上簽名確認鐳射商標的使用數量。 十一、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨，收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數量和質量，檢查是否同申購單數量一致。

　　十二、凡是以重量計量的食品原材料，一定要檢查生產日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。

　　十三、對急凍品解凍后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及時反映，以便采購部跟進。對所收食品原材料應立即送到各使用部門，以免引起食品的質量下降或損失。

　　十四、凡是以件數或個數計量的食品原材料應一一清點。

　　十五、對照隨貨交送來的發票和發貨單，檢查原料數量是否于實際數量一致。 十六、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產。

　　十七、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數量、單位和金額。

　　十八、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗收人員在規定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發票，應填寫由采購部開出的驗收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。

　　十九、做好每日收貨情況問題記錄。

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