辦公用品采購管理辦法（精選12篇）

　　采購管理是指對(duì)采購業(yè)務(wù)過程進(jìn)行組織、實(shí)施與控制的管理過程。以下是具體辦公用品采購管理辦法。供參考！

　　辦公用品采購管理辦法 1

　　了加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品采購管理，規(guī)范機(jī)關(guān)辦公用品采購行為，明確職責(zé)范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定局機(jī)關(guān)辦公用品采購管理制度。

　　一、采購

　　1、辦公用品的采購：各科室根據(jù)需求，填寫了《辦公用品采購審批單》報(bào)局長(zhǎng)審批，由綜合股進(jìn)行采購。

　　2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗(yàn)收入庫，并造冊(cè)登記。

　　3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發(fā)票上簽字。

　　二、驗(yàn)收入庫

　　1、凡采購的所有物品均應(yīng)辦理入庫手續(xù)。采購人員依據(jù)購貨發(fā)票所列品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯(lián)存根、二聯(lián)存?zhèn)}庫、三聯(lián)會(huì)計(jì)記賬），連同實(shí)物與發(fā)票交倉庫保管員驗(yàn)收。不宜搬運(yùn)的物資，保管人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　2、保管人員驗(yàn)收公物時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢驗(yàn)是否完好，規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)票相符，經(jīng)核對(duì)無誤后，在“入庫單”驗(yàn)收人處簽字，采購人員憑此單和發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷。凡購置性支出，無完備的入庫手續(xù)，會(huì)計(jì)不予辦理報(bào)銷。

　　三、保管

　　1、驗(yàn)收入庫的公共財(cái)務(wù)必須分類建立《明細(xì)賬》，保管人員要根據(jù)入、出庫憑證及時(shí)記入有關(guān)賬簿。賬簿的.使用登記，按會(huì)計(jì)工作規(guī)范辦理。

　　2、入庫的公共財(cái)物，要按其不同種類、不同性質(zhì)采取不同措施嚴(yán)格管理，做到整齊衛(wèi)生，存放有序。無完整的出庫手續(xù)，任何人不得動(dòng)用庫存公共財(cái)物（包括一張紙、一支筆）。

　　3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據(jù)，工作細(xì)心，收付準(zhǔn)確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。

　　四、領(lǐng)退、使用

　　1、公共財(cái)物領(lǐng)用，必須辦理出庫手續(xù)，統(tǒng)一由領(lǐng)物人填寫《領(lǐng)物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領(lǐng)物單》發(fā)放物品，不得先領(lǐng)后補(bǔ)。

　　2、各科室需要維修的器材，應(yīng)根據(jù)維修項(xiàng)目填寫《維修單》，經(jīng)局長(zhǎng)審批后送綜合股，由專人聯(lián)系維修。需以舊換新的公物在領(lǐng)用時(shí)交舊換新。

　　3、臨時(shí)性辦公機(jī)構(gòu)使用的公物，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，指定專人辦理暫借手續(xù)，單位撤銷后的及時(shí)退還，倉庫保管人員隨時(shí)了解借用單位的變化情況，保證公物按時(shí)收回。

　　辦公用品采購管理辦法 2

　　一、總則

　　1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱行政辦）集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

　　2、行政專員具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；

　　5、總經(jīng)理對(duì)行政部的辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據(jù)本部門對(duì)辦公用品的`需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)行政專員；

　　2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報(bào)行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購；

　　4、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對(duì)于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實(shí)施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時(shí)，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報(bào)銷憑證；

　　2、物資采購?fù)戤叄�須�?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；

　　4、員工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財(cái)務(wù)部須會(huì)同行政專員定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；

　　3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

　　辦公用品采購管理辦法 3

　　為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。

　　一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。

　　二、辦公用品的采購按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、杜絕鋪張浪費(fèi)、提高辦公效率的原則，實(shí)行多家供應(yīng)商比價(jià)采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定多家供應(yīng)商，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿(mào)服務(wù)中心和其他校內(nèi)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采購，校內(nèi)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采購價(jià)格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應(yīng)商比價(jià)采購。電腦系列耗材應(yīng)征求國(guó)有資產(chǎn)管理處意見確定有相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商。

　　四、采購辦公用品必須嚴(yán)格把關(guān)。單項(xiàng)辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的`，采購計(jì)劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　五、使用辦公用品要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的精神，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，不得假公濟(jì)私、隨意丟棄。

　　六、對(duì)屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》進(jìn)行資產(chǎn)登記。

　　七、辦公用品購買經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費(fèi)支出審批暫行辦法》執(zhí)行。

　　辦公用品采購管理辦法 4

　　一、集中采購和管理的原則

　　1、保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

　　2、保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　3、集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

　　4、財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

　　5、人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權(quán)限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的'范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1、各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。

　　2、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

　　3、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對(duì)價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

　　4、保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注意事項(xiàng)

　　1、計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表

　　2、購置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。

　　3、各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

　　4、書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　5、電腦、耗材、零部件的申請(qǐng)，按照集團(tuán)京東集辦字〔20xx〕1號(hào)執(zhí)行。

　　6、部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。

　　7、各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

　　六、具體要求

　　1、各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。

　　3、當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。

　　4、各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

　　5、保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)期合作。

　　本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。

　　辦公用品采購管理辦法 5

　　一、辦公用品分類及低值易耗品的范圍

　　1、辦公用品分為消耗性辦公用品和非一次消耗性辦公用品兩類：

　　消耗性辦公用品：指公司統(tǒng)一辦公使用、一次性消耗掉的辦公用品，包括：簽字筆、鉛筆、各種筆芯、訂書機(jī)、鉛筆刀、曲別針、大頭針、膠水、橡皮、印油、復(fù)寫紙、記錄本、稿紙、便箋、信封、膠帶、打印紙、碳粉、色帶等。

　　非一次消耗性辦公用品：指在辦公時(shí)非一次性消耗的使用時(shí)間較長(zhǎng)的辦公用品，包括：計(jì)算機(jī)耗材、u盤、移動(dòng)硬盤、直尺、大訂書機(jī)、剪刀、打孔機(jī)、文件盒、印臺(tái)、電源插排等。

　　2、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以內(nèi)，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品。

　　（一）辦公用具類：指各種辦公家具用具，如、辦公桌、辦公椅、工作臺(tái)等。

　　（二）電器用品類：指各種不足以固定資產(chǎn)進(jìn)行核算的電器用品，如驗(yàn)鈔機(jī)、電暖器、風(fēng)扇、飲水機(jī)、音響設(shè)備、電話機(jī)、移動(dòng)硬盤等。

　　（三）專用工具類：指電腦維修人員、電工、機(jī)械維修等特殊工種所使用的專用工具用具。如萬用表、手電鉆、剝線鉗、電流電壓測(cè)量專用表等。

　　（四）包裝容器類：指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中可以重復(fù)使用的`周轉(zhuǎn)箱等。

　　（五）勞動(dòng)保護(hù)用品類：指因工作崗位需要而配備的工作服、手套、膠鞋等。

　　（六）其他類：指除以上類別以外的屬于低值易耗品的其他用具如清潔器械、消防器械，季節(jié)性使用的工用具等。

　　二、職責(zé)分工

　　1、總經(jīng)理工作部為公司辦公用品及低值易耗品的管理部門，具體負(fù)責(zé)下列工作：

　　（1）根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)制訂辦公用品及低值易耗品的費(fèi)用計(jì)劃；

　　（2）定期編制采購計(jì)劃；

　　（3）審核各領(lǐng)用部門的領(lǐng)用計(jì)劃；

　　（4）監(jiān)督各部門辦公用品及低值易耗品使用情況。

　　2、財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理工作部提出的辦公用品及低值易耗品費(fèi)用計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)年公司費(fèi)用預(yù)算安排，進(jìn)行資金綜合平衡；負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算。

　　3、行政工作部負(fù)責(zé)辦公用品及低值易耗品的采購。

　　4、行政工作部負(fù)責(zé)辦公用品及低值易耗品的發(fā)放和實(shí)物管理；負(fù)責(zé)辦公用品及低值易耗品的驗(yàn)收、清點(diǎn)、登記、建帳。

　　5、公司各部門為辦公用品及低值易耗品的使用部門，負(fù)有直接保管責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門辦公用品及低值易耗品的管理，按規(guī)定領(lǐng)用、保管。

　　6、在實(shí)際管理中，對(duì)未劃入低值易耗品目錄的新入庫存貨，由倉庫保管員或核算員及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)設(shè)備部，并結(jié)合使用單位或部門，三方共同依據(jù)物資的價(jià)值、性能和是否可重復(fù)使用等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。

　　四、計(jì)劃編制和審批程序

　　1、公司各部門應(yīng)根據(jù)部門工作需要預(yù)測(cè)下年需用種類數(shù)量，編制需用計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交總經(jīng)理工作部匯總。

　　2、總經(jīng)理工作部應(yīng)匯總各部門計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)年實(shí)際用量，預(yù)測(cè)下需用數(shù)量，并考慮市場(chǎng)價(jià)格情況，編制下費(fèi)用計(jì)劃。

　　3、消耗性辦公用品由總經(jīng)理工作部根據(jù)庫存情況每季度制訂一次計(jì)劃，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批后交物資供應(yīng)部采購。非一次消耗性辦公用品，由各部門提報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理工作部審核、公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交物資供應(yīng)部采購。

　　五、辦公用品及低值易耗品的采購

　　（一）辦公用品及低值易耗品的采購，由行政部統(tǒng)一實(shí)施。由各部門提出辦公用品申請(qǐng)，送行政部匯總，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　（二）行政部每月盤點(diǎn)易耗品庫存情況，并根據(jù)實(shí)際需要填寫《辦公用品申購表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　（三）購置所需易耗品經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)憑有效票據(jù)并附批件。

　　六、辦公用品及低值易耗品的保管、發(fā)放、領(lǐng)用

　　1、辦公用品及低值易耗品由行政工作部保管和發(fā)放。

　　2、行政工作部應(yīng)建立健全辦公用品及低值易耗品的實(shí)物臺(tái)帳，實(shí)物臺(tái)帳要按類別、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格逐項(xiàng)登記，如實(shí)反映收、發(fā)、存情況。每月盤點(diǎn)一次庫存情況，確保供應(yīng)，減少積壓。

　　3、辦公用品及低值易耗品實(shí)行領(lǐng)料單制度。各部門需用時(shí)，由領(lǐng)用人持經(jīng)部門主任簽字的《辦公用品領(lǐng)用單》，總經(jīng)理工作部審核后方可領(lǐng)取。

　　4、各部門要建立本部門辦公用品及低值品臺(tái)帳，如實(shí)反映本部門辦公用品及低值品的領(lǐng)用、在用、報(bào)廢情況。要加強(qiáng)辦公用品及低值品的實(shí)物管理，保證其安全完整，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意轉(zhuǎn)移和報(bào)廢。

　　5、低值品報(bào)廢時(shí)，由使用部門寫出書面報(bào)告交總經(jīng)理工作部，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理注銷手續(xù)。

　　6、由個(gè)人保管使用的低值品，在本人調(diào)離、退休時(shí)或內(nèi)部工作變動(dòng)時(shí)，需到部門辦理移交手續(xù)。

　　辦公用品采購管理辦法 6

　　一、目的

　　1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。

　　2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對(duì)日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價(jià)廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3、采購人員到財(cái)務(wù)部填寫借款申請(qǐng)，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實(shí)施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領(lǐng)用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。

　　2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對(duì)于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

　　4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

　　5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)箱等貴重辦公用品用具的`領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　辦公用品采購管理辦法 7

　　低值易耗品及辦公用品申請(qǐng)采購領(lǐng)用管理規(guī)定為了進(jìn)一步規(guī)范低值易耗品及辦公用品的申請(qǐng)采購領(lǐng)用制度，提高工作效率，確保各部門各項(xiàng)物資供應(yīng)及日常工作有序開展，特制定本規(guī)定：

　　第一條申請(qǐng)

　　1、申請(qǐng)?jiān)瓌t：為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)申請(qǐng)制度。各部門編制采購申請(qǐng)時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)有計(jì)劃的申購，避免盲目提報(bào)物資采購申請(qǐng)。

　　2、申請(qǐng)時(shí)間：各部門要按月提交采購計(jì)劃，在每月25日（遇節(jié)假日提前）向辦公室申報(bào)次月所需的辦公用品，若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提交采購申請(qǐng)的，則視為下月無物品申請(qǐng)需求。

　　3、申請(qǐng)程序：

　　a.對(duì)常用的低值易耗品的申請(qǐng)，各部門可直接填寫‘月采購申請(qǐng)單’交到辦公室，辦公室負(fù)責(zé)核查匯總，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購；

　　b.對(duì)于金額大于100元的物品及大宗辦公設(shè)備的.采購申請(qǐng)，各部門應(yīng)詳細(xì)填寫‘采購申請(qǐng)單’包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、數(shù)量、所需資金、需求時(shí)間(須預(yù)留一定的采購時(shí)間)等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由辦公室采購；

　　c.對(duì)于急需采購的物資，所需部門填寫‘緊急采購申請(qǐng)表’，并注明申請(qǐng)?jiān)�因、物資使用時(shí)間及物品的明細(xì)，所需資金等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后交由辦公室緊急采購。

　　第二條采購

　　辦公室采購人員應(yīng)嚴(yán)格按申請(qǐng)物品的數(shù)量、質(zhì)量、品種等進(jìn)行采購，每月的6日（遇節(jié)假日延后）由申請(qǐng)部門到辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取各部門所申請(qǐng)的物品。

　　對(duì)不能及時(shí)完成采購任務(wù)的，應(yīng)及早說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案并及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。

　　第三條領(lǐng)用發(fā)放

　　1、發(fā)放原則：物品的領(lǐng)用、發(fā)放，須按先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料的原則進(jìn)行，發(fā)放時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的程序。發(fā)放人員應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)單發(fā)貨，遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門整理、核對(duì)發(fā)放清單，及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通、核對(duì)。

　　2、發(fā)放程序：各部門領(lǐng)用物品時(shí)，領(lǐng)用人需按實(shí)際領(lǐng)取的物品種類和數(shù)量填寫‘領(lǐng)用單’（一式三份），并由領(lǐng)用人和發(fā)放人核對(duì)簽字。領(lǐng)用單由領(lǐng)用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財(cái)務(wù)分別保管。

　　3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標(biāo)、訂書器、計(jì)算器等）需提供原有破損物品。

　　4、禁止外借制度。嚴(yán)禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。

　　第四條本規(guī)定自發(fā)布之日起正式實(shí)施。解釋權(quán)歸山東華膺投資管理公司所有。

　　辦公用品采購管理辦法 8

　　為了加強(qiáng)公司辦公用品采購管理，進(jìn)一步規(guī)范行政工作，提高工作效益，切實(shí)推進(jìn)公司發(fā)展，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　一、辦公用品購買原則

　　為統(tǒng)一控制辦公用品規(guī)格型號(hào)以及行政費(fèi)用管理控制，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。綜合部根據(jù)辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購方案。

　　二、辦公用品訂購方式

　　1、小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購或送貨。

　　2、大型辦公用品（固定資產(chǎn)）的.采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商城詢價(jià)采購等方式進(jìn)行，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的辦公用品（固定資產(chǎn)）。

　　3、凡公司總部員工申請(qǐng)的辦公用品（固定資產(chǎn)）不可自行購買，匯總報(bào)給綜合部購買或在綜合部的協(xié)同下進(jìn)行購買。

　　4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產(chǎn)）需寫申請(qǐng)到綜合部按級(jí)審批后，相關(guān)人員在當(dāng)?shù)卦儍r(jià)，100元以上辦公用品，報(bào)價(jià)到綜合部，綜合部統(tǒng)一方可進(jìn)行購買。

　　5、購買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進(jìn)行購買。

　　6、凡采用單一來源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　三、辦公物品采購過程

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

　　1、驗(yàn)貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　2、付款

　　管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數(shù)據(jù)及存根的送貨核對(duì)無誤后，填寫付款通知單，逐級(jí)審核簽字后，做好登記，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。

　　3、領(lǐng)用

　　辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個(gè)部門。辦公用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請(qǐng)單”則可進(jìn)行采購。

　　4、保管

　　辦公用品入倉庫后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點(diǎn)數(shù)目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃。

　　四、注意事項(xiàng)

　　1、每月集中采購兩次，時(shí)間分別為月初及月中，請(qǐng)相關(guān)部門提前告知綜合部行政管理處。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的辦公用品將不予報(bào)銷。

　　3、各部門及個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品（固定資產(chǎn)）不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

　　辦公用品采購管理辦法 9

　　1、為加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，規(guī)范采購行為，強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出，購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會(huì)議支出，凡需列局財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實(shí)行，招待費(fèi)用按招待管理制度實(shí)行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

　　（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總；

　　（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報(bào)局黨組研究，確定全局辦公用品采購計(jì)劃；

　　方案一：

　　（3）辦公室將黨組確定的采購計(jì)劃通知各股室自行采購；

　　（4）采購費(fèi)用憑有稅發(fā)票到局財(cái)務(wù)審核，按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷；

　　方案二：

　　（3）由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購買、保管；

　　（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；

　　（5）費(fèi)用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。

　　5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項(xiàng)價(jià)值超過2000元的國(guó)有資產(chǎn)。采購辦法：

　　（1）單項(xiàng)價(jià)值在2000元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報(bào)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)局長(zhǎng)同意后，到辦公室登記，由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購結(jié)算。

　　（2）單項(xiàng)價(jià)值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項(xiàng)目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財(cái)務(wù)室按財(cái)政紀(jì)律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財(cái)務(wù)結(jié)算。

　　6、計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項(xiàng)設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項(xiàng)目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的.原則實(shí)行。

　　（1）計(jì)財(cái)股對(duì)經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計(jì)財(cái)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。

　　（2）責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

　　（3）因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過失，或因故意損壞，對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評(píng)。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。

　　（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。

　　（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。

　　8、固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：

　　（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。

　　（2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。

　　（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。

　　（4）設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。固定資產(chǎn)報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。

　　辦公用品采購管理辦法 10

　　辦公用品采購管理制度為加強(qiáng)管理，規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。

　　第一條機(jī)關(guān)所有辦公用品（含日用雜品、勞動(dòng)保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由局辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機(jī)等；

　　特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的'一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購。

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃報(bào)局公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各科室提出申請(qǐng)，經(jīng)局辦公室主任、分管局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，專門購買。

　　一般辦公用品、特殊辦公用品采購均須事前填報(bào)貨物采購申請(qǐng)單。

　　2、指派專人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實(shí)行雙人雙崗制，各負(fù)其責(zé)，不得一人雙兼

　　3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

　　3、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認(rèn)真辦理出驗(yàn)收、入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　第四條辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品領(lǐng)取申請(qǐng)單》，經(jīng)本科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接到局辦公室領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請(qǐng)單》，經(jīng)局辦公室主任批后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、局辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書機(jī)、計(jì)算器等物品應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。第六條加強(qiáng)辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報(bào)一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)科室領(lǐng)取情況。

　　第七條加強(qiáng)對(duì)舊辦公用品管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；

　　替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊(cè)，修舊利廢，充分利用。

　　第八條加強(qiáng)資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類科理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機(jī)制。

　　第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長(zhǎng)尾夾等反復(fù)使用。

　　第十條印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)。

　　第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

　　辦公用品采購管理辦法 11

　　第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。

　　第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學(xué)校的各項(xiàng)招標(biāo)采購均需納入學(xué)校年度預(yù)算，未列預(yù)算的項(xiàng)目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等)，必須報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)，并與教育、財(cái)政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫明情況，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　第三條 學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購程序。所進(jìn)行采購的項(xiàng)目需要經(jīng)過市教育局、財(cái)政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應(yīng)從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項(xiàng)目三個(gè)月內(nèi)不得重復(fù)采購。

　　學(xué)校自行采購單項(xiàng)5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標(biāo)，網(wǎng)上公示中標(biāo)結(jié)果(項(xiàng)目公示期、投標(biāo)期按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

　　單項(xiàng)5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價(jià)采購。

　　第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立以總務(wù)處為主體，以項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標(biāo)采購機(jī)構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責(zé)任如下：

　　1、總務(wù)處采購員、采購專管員負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報(bào)批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價(jià)議價(jià)，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件，等。

　　2、總務(wù)處主任組織采購活動(dòng)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、發(fā)布采購文件、主持招標(biāo)活動(dòng)、組織驗(yàn)收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況等。

　　3、學(xué)校聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)校可聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

　　4、倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。

　　5、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)危�按照采購合同及�?cái)務(wù)規(guī)定支付款項(xiàng)。

　　6、招投標(biāo)組織成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，力爭(zhēng)做到所招項(xiàng)目物有所值。

　　第五條 學(xué)校的所有項(xiàng)目在招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)中，必須全部公開進(jìn)行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動(dòng)的`招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

　　第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項(xiàng)目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，方可按規(guī)定付款。可移動(dòng)的商品貨物都應(yīng)到保管室辦理入庫驗(yàn)收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收。

　　第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

　　第九條 對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　第十條 加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對(duì)違反上述規(guī)定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長(zhǎng)辦公會(huì)。

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