品才網>辦公/印刷/造紙>辦公用品采購管理辦法

辦公用品采購管理辦法

時間：2024-06-26 16:07:38 辦公/印刷/造紙我要投稿

辦公用品采購管理辦法【通用5篇】

辦公用品采購管理辦法1

　　一、辦公用品分類及低值易耗品的范圍

　　1、辦公用品分為消耗性辦公用品和非一次消耗性辦公用品兩類：

　　消耗性辦公用品：指公司統一辦公使用、一次性消耗掉的辦公用品，包括：簽字筆、鉛筆、各種筆芯、訂書機、鉛筆刀、曲別針、大頭針、膠水、橡皮、印油、復寫紙、記錄本、稿紙、便箋、信封、膠帶、打印紙、碳粉、色帶等。

　　非一次消耗性辦公用品：指在辦公時非一次性消耗的使用時間較長的辦公用品，包括：計算機耗材、u盤、移動硬盤、直尺、大訂書機、剪刀、打孔機、文件盒、印臺、電源插排等。

　　2、低值易耗品是指單位價值在20xx元以內，不作為固定資產核算的各種用具、物品。

　　（一）辦公用具類：指各種辦公家具用具，如、辦公桌、辦公椅、工作臺等。

　　（二）電器用品類：指各種不足以固定資產進行核算的電器用品，如驗鈔機、電暖器、風扇、飲水機、音響設備、電話機、移動硬盤等。

　　（三）專用工具類：指電腦維修人員、電工、機械維修等特殊工種所使用的專用工具用具。如萬用表、手電鉆、剝線鉗、電流電壓測量專用表等。

　　（四）包裝容器類：指企業在生產經營過程中可以重復使用的周轉箱等。

　　（五）勞動保護用品類：指因工作崗位需要而配備的工作服、手套、膠鞋等。

　　（六）其他類：指除以上類別以外的屬于低值易耗品的其他用具如清潔器械、消防器械，季節性使用的工用具等。

　　二、職責分工

　　1、總經理工作部為公司辦公用品及低值易耗品的管理部門，具體負責下列工作：

　　（1）根據工作需要負責制訂辦公用品及低值易耗品的費用計劃；

　　（2）定期編制采購計劃；

　　（3）審核各領用部門的領用計劃；

　　（4）監督各部門辦公用品及低值易耗品使用情況。

　　2、財務部根據總經理工作部提出的辦公用品及低值易耗品費用計劃，結合當年公司費用預算安排，進行資金綜合平衡；負責辦理資金結算。

　　3、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的采購。

　　4、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的發放和實物管理；負責辦公用品及低值易耗品的驗收、清點、登記、建帳。

　　5、公司各部門為辦公用品及低值易耗品的使用部門，負有直接保管責任，應指定專人負責本部門辦公用品及低值易耗品的管理，按規定領用、保管。

　　6、在實際管理中，對未劃入低值易耗品目錄的.新入庫存貨，由倉庫保管員或核算員及時上報財務部、生產設備部，并結合使用單位或部門，三方共同依據物資的價值、性能和是否可重復使用等標準進行確認。

　　四、計劃編制和審批程序

　　1、公司各部門應根據部門工作需要預測下年需用種類數量，編制需用計劃經部門負責人簽字后，交總經理工作部匯總。

　　2、總經理工作部應匯總各部門計劃，結合當年實際用量，預測下需用數量，并考慮市場價格情況，編制下費用計劃。

　　3、消耗性辦公用品由總經理工作部根據庫存情況每季度制訂一次計劃，報公司經營副總經理審批后交物資供應部采購。非一次消耗性辦公用品，由各部門提報計劃，經總經理工作部審核、公司經營副總經理批準后交物資供應部采購。

　　五、辦公用品及低值易耗品的采購

　　（一）辦公用品及低值易耗品的采購，由行政部統一實施。由各部門提出辦公用品申請，送行政部匯總，并由總經理批準后實施。

　　（二）行政部每月盤點易耗品庫存情況，并根據實際需要填寫《辦公用品申購表》，報總經理批準。

　　（三）購置所需易耗品經財務部復核、總經理批準，報銷時憑有效票據并附批件。

　　六、辦公用品及低值易耗品的保管、發放、領用

　　1、辦公用品及低值易耗品由行政工作部保管和發放。

　　2、行政工作部應建立健全辦公用品及低值易耗品的實物臺帳，實物臺帳要按類別、品種、規格、數量、價格逐項登記，如實反映收、發、存情況。每月盤點一次庫存情況，確保供應，減少積壓。

　　3、辦公用品及低值易耗品實行領料單制度。各部門需用時，由領用人持經部門主任簽字的《辦公用品領用單》，總經理工作部審核后方可領取。

　　4、各部門要建立本部門辦公用品及低值品臺帳，如實反映本部門辦公用品及低值品的領用、在用、報廢情況。要加強辦公用品及低值品的實物管理，保證其安全完整，未經批準，不得隨意轉移和報廢。

　　5、低值品報廢時，由使用部門寫出書面報告交總經理工作部，報公司經營副總經理批準后辦理注銷手續。

　　6、由個人保管使用的低值品，在本人調離、退休時或內部工作變動時，需到部門辦理移交手續。

辦公用品采購管理辦法2

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據本部門對辦公用品的.需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經部門負責人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；

　　4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

辦公用品采購管理辦法3

　　一、集中采購和管理的原則

　　1、保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

　　2、保衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作

　　4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　5、人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1、各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛物業部。

　　2、保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　3、保衛物業部根據領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　4、保衛物業部采購用品后，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　1、計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　2、購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責采購，或由保衛物業部委托該部門自行采購。

　　4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

　　5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。

　　6、部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置，保衛物業部委托相關部門自行采購的`，自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

　　7、各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　1、各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5、保衛物業部采購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

辦公用品采購管理辦法4

　　一、采購

　　1、辦公用品的采購：各科室根據需求，填寫了《辦公用品采購審批單》報局長審批，由綜合股進行采購。

　　2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。

　　3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發票上簽字。

　　二、驗收入庫

　　1、凡采購的`所有物品均應辦理入庫手續。采購人員依據購貨發票所列品名、規格、數量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯存根、二聯存倉庫、三聯會計記賬），連同實物與發票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場驗收。

　　2、保管人員驗收公物時，應仔細檢驗是否完好，規格、數量是否與發票相符，經核對無誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發票到財務報銷。凡購置性支出，無完備的入庫手續，會計不予辦理報銷。

　　三、保管

　　1、驗收入庫的公共財務必須分類建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時記入有關賬簿。賬簿的使用登記，按會計工作規范辦理。

　　2、入庫的公共財物，要按其不同種類、不同性質采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛生，存放有序。無完整的出庫手續，任何人不得動用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。

　　3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。

　　四、領退、使用

　　1、公共財物領用，必須辦理出庫手續，統一由領物人填寫《領物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領物單》發放物品，不得先領后補。

　　2、各科室需要維修的器材，應根據維修項目填寫《維修單》，經局長審批后送綜合股，由專人聯系維修。需以舊換新的公物在領用時交舊換新。

　　3、臨時性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專人辦理暫借手續，單位撤銷后的及時退還，倉庫保管人員隨時了解借用單位的變化情況，保證公物按時收回。

辦公用品采購管理辦法5

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發放，統一回收處理。

　　2、行政主管負責辦公室用品的'采買及日常管理發放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

　　3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現金，實施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發之日起執行。

【辦公用品采購管理辦法】相關文章：