辦公用品管理制度[精華]

　　隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的辦公用品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

辦公用品管理制度1

　　為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：

　　1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、柜，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

　　2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。

　　3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員 必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。

　　4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

　　6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

　　6.對自己所配備的桌、椅、柜如有意損壞者，按原價的`百分之百賠償。

辦公用品管理制度2

　　第一條【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規范辦公用品申領、發放與采購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規、規章和公司有關規定,特制定本辦法。

　　第二條【適用范圍】各部門、車間主管領導,領料員和采購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。

　　辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執行。

　　第三條【物資申領】申請領用辦公用品,采取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批準的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發放物資。

　　各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。

　　第四條【物資發放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規定的領料員發放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續。

　　倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。

　　辦公用品發放日期為星期一、星期二。如遇節假日,則應提前在最近的工作日發放。

　　第五條【物資采購】采購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:

　　⑴提出申請。根據辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品采購申請。

　　⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品采購申請書》進行認真審核:對符合條件的,給予批準;對不符合條件的,說明情況并退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。

　　⑶物資采購。倉庫管理人員將批準的《辦公用品采購申請書》及其附件《辦公用品采購清單》交付采購員,由采購員承辦辦公用品采購事宜。辦公用品入庫時,采購員憑供方出具的正規發票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續。采購員采購的`辦公用品名稱、規格和數量應當與《辦公用品采購清單》相一致。

　　第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經費計劃方案。經費計劃方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數,超出計劃數的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿易部每年為*元,采購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領帶部每年為*元。

　　申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數的,未超出部分的全部金額歸經費計劃方案直接責任人員所有。

　　實施經費計劃方案應當堅持有利于生產的原則。

　　第七條【處理原則】違反本辦法規定情節較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節輕重,可按500元以下的標準處理;情節較重并給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節嚴重的,移交公安機關處理。

　　行政部處理員工,應當制作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業行政行為不停止執行。法律、法規和規章另有規定的除外。

　　任何部門和員工對于違反本辦法規定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規行為的檢舉和控告。

　　第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

　　第九條【施行時間】本辦法自發布之日起施行。與本辦法相抵觸的其它辦公用品倉庫物資管理規定同時廢止。

辦公用品管理制度3

　　一、辦公用品管理條例

　　１、辦公用品應登記造冊，并由秘書處統一發放和管理。

　　２、各部門應根據工作需要，按規定程序領取相關物品。

　　３、各部門領取辦公用品時，應由該部門負責人打申請報告并簽字，經秘書處同意方可領取，并備錄在案。若領取物品數量較多或大件物品，需報上級組織。

　　４、各部門領取的辦公用品由部門自身妥善保管，不得擅自借出。

　　５、各部門應有節制的使用辦公用品，避免鋪張浪費。各部門領取的'物品應按規定數量領取，超出、破損部分均由部門自行解決。

　　６、辦公用品為公有財產，不得損壞、遺失、據為已有。

　　二、辦公用品借支條例

　　１、各部門向辦公室借出物品，需經秘書處負責人登記在冊，并注明所借物品名稱、數量、借出日期和歸還日期。

　　２、辦公用品不得擅自向外借用，特殊情況急需外借時，須由使用方向秘書處打借條，經同意后方能借出。

　　３、借出物品應及時歸還，經檢查完好后，方能注銷借條，并由秘書處保管。

　　４、借出物品未及時歸還者，由借出人員負責追回，并停止借物者借取資格。

　　５、辦公用品支出應由秘書處負責人根據各部門工作需求，按規定程序發放。

辦公用品管理制度4

　　第一條：為規范公司辦公設備、辦公用品的采購、領用，在滿足員工辦公需要的前提下，達到勤儉節約的目的，特制定本制度。

　　第二條：辦公設備、辦公用品由綜合辦公室統一采購、保管、發放，并由庫管員辦理有關事宜，任何部門不能獨自購買各種辦公用品。

　　第三條：辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書釘、水性筆芯、軟皮本、檔案袋；

　　2、管理消耗品：膠棒、白板筆、復寫紙、熒光筆、電池、膠條、軟盤、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙；

　　3、公司管理品（辦公設備）：訂書機、計算器、移動硬盤、U盤、打印機、打孔機、傳真機、復印機、臺式電腦、筆記本電腦。

　　第四條：消耗品按各部門發放。由各部門到管理員處統一領取各部門本月內所需的消耗品，并由各部門秘書登記發放。

　　第五條：管理消耗品由管理員保管、發放。

　　第六條：在部門不能領到的消耗品，經部門同意，員工可直接到管理員處領取，并詳細填寫《公司辦公用品領取記錄》。

　　第七條：管理消耗品應限定項目經理以上人員使用，由本人直接向管理員處領取，并詳細填寫《公司辦公用品領取記錄》。

　　第八條：為控制管理消耗品使用，自第三次領取時，必須向管理員說明領取原因，由管理員按實際情況進行發放，如為物品損壞，必須以舊換新。

　　第九條：特殊情況下如會議、培訓、員工出差等，領取人可直接到管理員處統一領取各種必需的辦公用品。

　　第十條：消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發放一次），并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。各部門人員每人每月不得重復領用同一種辦公用品。

　　第十一條：管理性用品應由部門經理以上人員領取、管理、使用，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。如崗位調整、人員變動或離職時，須向管理員進行移交。

　　第十二條：以部門為單位管理使用量，以過去半年內平均月用量金額為管理目標，由部門經理和管理員共同把關。

　　第十三條：管理員每月需統計辦公用品使用量，認真填寫《公司公司辦公用品一覽表》，并上交綜合辦公室主任審核。并將各部門辦公用品使用情況按季度分攤到各部門。

　　第十四條：嚴禁任何員工將公司辦公用品取回家私用，一經發現，視情節輕重給予相應的處罰。

　　第十五條：此制度未包含的其它情況，由管理員根據實際情況酌情處理。

　　第十六條：本制度由公司總經理辦公會討論通過，自發文之日起開始執行。

　　第十七條：本制度解釋權在綜合辦公室。

　　公司辦公用品管理制度8

　　為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、辦公用品分類：

　　1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

　　3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類宣傳單、各類表格、文件頭等），財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。

　　二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗狀況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門（人）提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準；批準后的`《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。

　　四、管理和發放：

　　1、辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

　　3、各部門應指定專人領取辦公用品。

　　五、各部門費用核定及有關規定：

　　1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。

　　2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動狀況進行調整。

　　3、各部門因特殊狀況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批，并報請總部增加該項費用。

　　4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。

　　六、其它規定：

　　1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

　　2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

　　3、辦公設備的耗材及維修費用。

　　（1）電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。

　　（2）耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等；其申購由設備使用部門（人）負責，并經總經理批準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

　　（3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規定自下發之日起執行。

辦公用品管理制度5

　　管理辦法

　　為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

　　一、公司辦公使用的`、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。

　　二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

　　三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

　　四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批準后，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領用。

　　五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。

　　六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦公室統一審核印制格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。

　　七、電腦軟件及單價在20xx元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批準購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

　　八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，

　　九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

辦公用品管理制度6

　　1、加強辦公經費和辦公用品的使用管理，根據實際需求合理配置辦公用品，嚴格按照標準配備，盡量選擇節能環保、品質優良、價格合理的辦公設備，避免購買高端辦公用品。

　　2、文件、我們應該盡量在電子媒介上進行材料的起草、修改和傳閱，以減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，從而加快推進無紙化辦公的進程。

　　3、文件和通知的發布方式有多種，可以通過電子郵箱發送或者在學校內的公告板上發布。如果必須打印紙質文件，應該嚴格核定需要印發的份數，盡量避免過多的打印。同時，我們也應該提倡雙面印刷，以減少紙張的浪費。

　　4、鼓勵人們采用鋼筆進行書寫，以減少圓珠筆或一次性簽字筆的`使用量；同時，我們應盡量選擇一次性簽字筆芯可更換而不需要更換外殼的產品。

　　5、盡量減少電話的通話時間，盡量長話短說，禁止電話聊天，以節約電話費。

　　6、筆記本要雙面記錄，禁止單面記錄，用完后才能領取第二本。

辦公用品管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。

　　第二章辦公用品采購

　　第三條辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。

　　1、集中采購由行政管理部負責并管理。

　　2、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。

　　3、實行定期計劃批量采購供應。即：每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃，由行政管理部統一采購。

　　4、特殊辦公用品可以經行政管理部門同意授權各部門自行采購。

　　5、各部門或班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，經班組負責人審定同意后，交行政管理部批準同意后，實施采購任務。

　　6、必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。

　　7、結算辦法。公司辦公室根據各單位辦公用品領用數量及單價，編制明細表經確認后報財務劃轉。

　　第三章辦公用品的分發領用

　　第四條各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發辦公用品，另一份用于分發辦公用品的臺賬登記。

　　第五條接到各部門的`《辦公用品領用單》（兩份）之后，有關人員要進行核對，并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發通知書》交發送室。

　　第六條發送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發給各部門。

　　第七條用品分發后應做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同《辦公用品分發通知書》轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份《辦公用品分發通知書》連同分發物品一起返回各部門。

　　第四章辦公用品管理

　　第八條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

　　第九條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

　　第十條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

　　第十一條對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，并報相關領導同意后，到相關人員處理報廢注銷手續。

　　第十二條辦公用品（價格在1000元以上的）正常使用發生的損壞時，要及時向行政管理部報告，由行政管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

　　第十三條公司對辦公用品的使用情況，實行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負責。

　　第五章附則

　　第十四條本制度由行政管理部制定、解釋，報總經理批準后執行，修改時亦同。

辦公用品管理制度8

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

　　一、辦公用品申請購買

　　1、各部門于每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節儉的原則進行審核，統一申購。

　　2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批準，于次月1——5日內進行統一采購。

　　3、辦公用品購進后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

　　二、辦公用品的`領用

　　（一）、耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

　　2、耐用辦公用品各部門已發放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　（二）、易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

　　3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

　　（三）、領用方法：

　　1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

　　2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交與綜合辦。

　　三、辦公用品的使用原則

　　1、本著節約的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

　　2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

　　3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

　　4、復印、打印內容較多的文件資料時，復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

　　5、為節約紙張，提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網絡查看資料。確需打印的，經修改定稿后打印。

　　四、辦公用品的盤存

　　每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

　　五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

辦公用品管理制度9

　　1、資源優化：有效管理能降低辦公成本，提高資金使用效率。

　　2、工作效率：充足的'辦公用品保障日常工作順利進行。

　　3、師生教育：通過制度實施，培養師生的節約意識和責任感。

　　4、校園文化：體現學校管理水平，塑造良好的校園形象。

辦公用品管理制度10

　　一、目的

　　為合理控制公司辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節省開支，降低成本特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于對辦公及日常消耗品、易耗品及設備耗材等的管理。

　　三、制度內容

　　（一）、辦公用品的.采購

　　（1）、日常辦公設備、文具等物品，于每月二十日由需求部門填寫《物品申購單》經部門經理（或主持工作的副經理）審核簽字，由公司行政管理部經理審批簽字，行政管理部分管領導批準簽字，行政管理部專人統一采購。

　　（2）、大件辦公用品（固定資產類如：辦公桌椅、辦公家具、驗鈔機等）需由公司總經理審批，采購部統一采購。

　　（5）、高值消耗類（如移動硬盤、U盤、辦公電腦等）由信息部統一采購。

　　（二）、辦公用品的分類

　　（1）、固定資產類辦公用品：辦公電腦、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、投影儀等。

　　（2）、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、辦公桌椅、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

　　（3）、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉等。

　　（4）、低值消耗類辦公用品：簽字筆（筆芯）、圓珠筆、鉛筆、白板筆、文件夾（盒/袋）、板夾、檔案盒（袋）、筆記本（大/中/小）、便簽紙、方便貼、裝訂條、燕尾夾、訂書釘、回形針、復印紙、打印紙、涂改液、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、一次性杯、垃圾袋等。

　　（三）辦公用品的發放、領用、保管

　　（1）、公司的任何資產不得挪作私用，任何人不得用公款購買生活用品自用辦公用品嚴禁私用或帶回家。

　　（2）、物品分為個人領用和部門領用兩種。

　　a、“個人領用”系個人領用的辦公用品由專管人員依據有需要人員進行發放并做好登記，由領用人簽字。

　　b、“部門領用”系是指部門共同使用品。如管理消耗品（電池、印泥、計算器、文件夾等）

　　（3）、第二次發放須以舊換新，調動或離職時需辦理移交手續。

　　（4）、新員工入職時，由新人入職部門直接領導提出文具領用申請，向行政管理部專管人員領用并由領用人簽字。

　　（5）對于高檔耐用、但不常用的辦公用品各部門應盡量協調相互共用，原則上不重復購置。

　　（6）辦公設備出現故障，應由行政管理部負責協調和聯系退換、保修、維修事宜。如有遺失或損壞按公司相關管理規定處理。

　　（7）各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費，能重復使用盡量重復使用。（如打印紙可正反面使用）。

　　（四）辦公用品費用分攤

　　（1）、各部門申購的辦公用品費用，計入各部門日常費用。

　　（2）《物品申購單》審批人（部門經理或主持工作的副經理）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

　　（五）相關表格

　　《物品申購單》（見附件）

　　四、本辦法的實施

　　本管理辦法解釋權歸集團總經辦所有，下發之日起開始執行。

辦公用品管理制度11

　　辦公用品管理制度的重要性不言而喻。它不僅有助于優化資源分配，減少浪費，還能提升工作效率，維護辦公環境的和諧，同時體現公司的`專業性和責任感。通過合理管理，我們可以降低運營成本，提升員工滿意度，進一步增強公司的競爭力。

辦公用品管理制度12

　　辦公用品領用管理制度旨在規范公司內部的辦公物資使用，確保資源的.有效管理和合理分配，以提高工作效率并控制成本。它涵蓋了從物品采購、領用流程、庫存管理到報廢處理的各個環節。

　　內容概述：

　　1. 辦公用品分類與標準：明確各類辦公用品的定義和使用范圍，設定統一的采購標準。

　　2. 采購流程：規定辦公用品的申請、審批、采購及驗收程序。

　　3. 領用制度：制定領用登記、權限分配和領用頻率的規則。

　　4. 庫存管理：設定庫存水平，定期盤點，防止浪費和短缺。

　　5. 使用與維護：指導員工正確使用和保養辦公設備，延長使用壽命。

　　6. 報廢處理：規定辦公用品的報廢標準和處理方式。

辦公用品管理制度13

　　第一條為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第二條耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

　　5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，總經理或副總經理復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

　　6、發放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

　　7、領用方法：由各部門按發放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的`，須經綜合部長批準后方可發放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。

　　10、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于

　　節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執行。

　　第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準

　　2、《部門辦公用品需求計劃表》

　　附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

　　第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

　　1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

　　2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

　　3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.

　　第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書

　　第三條消耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間.

　　第四條消耗品應限定人員使用,自第三次發放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.

　　第五條管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.

　　第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

　　第七條辦公用品嚴禁帶回家私用.

　　第八條辦公用品一般由管理部向批發商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經管理部同意并授權各部門自行采購.

　　第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品,人員離職時,應將剩余用品一并交回綜合管理部。

辦公用品管理制度14

　　物業管理公司辦公用品管理制度

　　公司辦公用品領用管理沒有嚴格制度,會造成了許多不必要的浪費。為加強管理,特制定以下制度,望共同遵守。

　　1.新調入的管理人員,因工作需要可購買以下物品:

　　圓珠筆二支、直尺一把、筆記本二本、膠水一瓶,總價值合人民幣15元左右。

　　2.以下物品需經領導簽字批準后方可購買:計算器、文件夾或因工作需要的其他物品。

　　3.財務人員所需的辦公用品由財務部統一領取。

　　4.保安交班記錄本、水電主管等所需用的.工作記錄本以舊換新,舊的收回存檔。

辦公用品管理制度15

　　為了強化局機關辦公用品和電腦耗材的管理和運用，提高效能并減小浪費，打造節約型機關，我們經過局黨組的研究和討論，依據我們的具體情況制定了以下制度。

　　一、采購方面

　　1. 辦公用品包括空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等，以及打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，須先向相關部門領導提交申請，并得到批準。

　　4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預算中。

　　5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買，須提前列出購買計劃并獲得批準后，由辦公室進行購買。

　　6. 大型物品的采購須按照相關規定進行，先由部門提出購買需求，得到領導批準后，再由財務室處理并與政府采購機構進行溝通。

　　7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過定點和非定點的方式進行。批量購買必須在定點商店進行，如果在定點商店買不到，可以在其它地方購買，但須事先取得財務室的許可。

　　8. 在舉行大型活動（包含節日和慰問活動等）、會議或其他特殊情況下需要購買預備物資的，由辦公室或財務室來負責購買。

　　二、管理和領用方面

　　1. 辦公室應詳盡地登記購買的所有辦公用品和電腦耗材，并將其保存起來。

　　2. 物品的保管由辦公室工作人員負責，他們應該詳細記錄這些信息，而財務室則需要定期與辦公用品保管人員核實庫存賬戶，確保庫存的辦公用品賬目與實物相符。

　　3. 領取辦公用品和電腦耗材時，各股室應該遵循“勤儉節約，即時領取”的原則，指派專人按需領取，不能隨意領取。

　　4. 在領取之前，你需要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》并獲得保管人員的`批準。

　　5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應該加強對辦公用品倉庫的管理，保持倉庫的清潔，避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。

　　6. 使用辦公用品和電腦耗材時，各部門應該倡導勤儉節約的精神，盡可能的利用已有的資源，可以修理的東西不要直接替換，嚴格杜絕浪費，努力降低成本。

　　7. 辦公用品和電腦耗材每月底結算一次。

　　公司辦公用品采購管理制度

　　第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司各部門。

　　第二章管理細則

　　第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產部分別進行核算與實施監督。

　　第四條請購程序：

　　(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批準后實施采購。

　　(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。

　　(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

　　(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

　　(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

　　(六)所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。

　　第五條內部管理：

　　(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

　　(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規范。

　　(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

　　第六條收發管理：

　　(一)驗收：

　　采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯采購員、一聯記賬聯)。

　　所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯外其他二聯均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。

　　(二)領用：

　　所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上簽。

　　行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

　　領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

　　文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

　　(三)采購借支與報銷：

　　采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

　　在辦理入庫手續后，采購員應將采購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。

　　財務核算與監督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤后，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉為費用。

　　第七條行政臺賬管理：

　　(一)建立各子公司庫存明細表;

　　(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;

　　(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

　　(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

　　(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

　　第三章附則

　　第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

【辦公用品管理制度】相關文章：

辦公用品采購管理制度10-23

辦公用品領用管理制度01-07

辦公用品管理制度(經典)06-12

辦公用品管理制度[精選]06-12

辦公用品管理制度07-02

辦公用品采購管理制度05-24

辦公用品管理制度07-02

辦公用品采購管理制度(精選)07-10

辦公用品管理制度(精品)11-01

辦公用品管理制度（優選）12-09