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酒店采購管理制度

時間：2024-10-29 15:13:33 服務業(yè)/酒店/餐飲我要投稿

酒店采購管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的情況越來越多，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的酒店采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

酒店采購管理制度

酒店采購管理制度1

　　酒店采購制度是管理酒店運營成本、保證服務質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質(zhì)量控制到庫存管理等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 需求預測：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、季節(jié)因素和預定情況，預估酒店日常運營所需的物資和服務。

　　2. 供應商管理：建立合格供應商名錄，評估供應商資質(zhì)、價格、交貨時間、服務質(zhì)量和信譽。

　　3. 采購流程：制定明確的采購程序，包括詢價、比價、下單、驗收和付款等步驟。

　　4. 質(zhì)量控制：設(shè)立標準，確保采購物品符合酒店的`服務品質(zhì)要求。

　　5. 庫存管理：合理控制庫存水平，防止過度采購導致的資金占用和浪費。

　　6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和終止的流程，保障酒店權(quán)益。

　　7. 成本控制：通過數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化采購策略，降低運營成本。

酒店采購管理制度2

　　酒店空調(diào)管理制度的.重要性在于：

　　1. 提升客戶體驗：舒適的室內(nèi)環(huán)境是酒店吸引和留住客戶的關(guān)鍵因素之一。

　　2. 節(jié)省運營成本：通過合理管理和節(jié)能措施，降低能耗，節(jié)約運營成本。

　　3. 延長設(shè)備壽命：定期維護保養(yǎng)可以減少設(shè)備故障，延長使用壽命。

　　4. 環(huán)保責任：節(jié)能減排，符合環(huán)保理念，提升企業(yè)社會責任形象。

酒店采購管理制度3

　　酒店衛(wèi)生管理制度的'重要性不言而喻，它直接關(guān)系到：

　　1. 客戶體驗：干凈整潔的環(huán)境能提升客戶滿意度，促進口碑傳播和復購率。

　　2. 品牌形象：良好的衛(wèi)生狀況是酒店品質(zhì)的體現(xiàn)，有助于樹立品牌形象。

　　3. 法規(guī)遵守：遵守相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)，避免罰款和法律糾紛。

　　4. 員工健康：保證員工在清潔環(huán)境中工作，降低職業(yè)病風險。

　　5. 食品安全：防止食品污染，確保客人食品安全，降低食物中毒風險。

酒店采購管理制度4

　　酒店采購管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 降低成本：通過規(guī)范采購流程，有效控制采購成本，提高資金使用效率。

　　2. 提升服務質(zhì)量：確保采購物品和服務的質(zhì)量，進而提升酒店的.整體服務質(zhì)量。

　　3. 風險管理：通過供應商管理和合同管理，降低供應風險，保障酒店運營的穩(wěn)定性。

　　4. 優(yōu)化資源利用：合理庫存管理有助于避免資源浪費，提高資源利用率。

　　5. 維護品牌形象：優(yōu)質(zhì)的采購有助于維護酒店的品牌形象，增強客戶滿意度。

酒店采購管理制度5

　　本《采購流程管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購行為，提高采購效率，降低運營成本，確保采購質(zhì)量，主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1. 采購計劃管理

　　2. 供應商選擇與評估

　　3. 采購合同簽訂與執(zhí)行

　　4. 采購訂單管理

　　5. 貨物驗收與付款

　　6. 庫存控制與跟蹤

　　7. 采購績效評估

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購計劃管理：制定年度及季度采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求、庫存狀況和市場變化進行動態(tài)調(diào)整。

　　2. 供應商管理：建立供應商數(shù)據(jù)庫，定期進行供應商資質(zhì)審查，評估供應商的供應能力、價格、質(zhì)量和服務。

　　3. 合同管理：明確采購合同條款，包括價格、交貨期、質(zhì)量標準等，確保合同合法性與合規(guī)性。

　　4. 訂單管理：規(guī)范采購訂單流程，確保訂單準確無誤，及時傳達給供應商。

　　5. 驗收與付款：設(shè)定嚴格的'驗收標準，依據(jù)驗收結(jié)果進行付款，保障企業(yè)利益。

　　6. 庫存控制：實施合理的庫存策略，防止過度庫存或缺貨情況發(fā)生。

　　7. 績效評估：定期對采購活動進行評估，分析采購成本、效率和質(zhì)量，推動持續(xù)改進。

酒店采購管理制度6

　　會議酒店管理制度的'重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升效率：標準化流程能減少溝通成本，提高工作效率。

　　2. 保證質(zhì)量：明確的服務標準確保會議質(zhì)量，增強酒店品牌形象。

　　3. 客戶滿意度：良好的服務體驗能吸引回頭客，增加酒店收入。

　　4. 風險控制：通過安全管理預防意外，降低運營風險。

　　5. 員工發(fā)展：系統(tǒng)的培訓和績效評估有助于員工成長，提升團隊整體能力。

酒店采購管理制度7

　　餐廳酒店管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1.維護品牌形象：統(tǒng)一的服務標準和專業(yè)操作能提升顧客滿意度，樹立良好口碑。

　　2.提高效率：明確的工作流程和職責分工，減少混亂，提高工作效率。

　　3.控制成本：通過財務管理，有效降低成本，增加利潤空間。

　　4.保障安全：嚴格的衛(wèi)生和應急制度，保護顧客和員工的`安全。

　　5.人才發(fā)展：完善的員工管理，激發(fā)員工潛能，降低人員流失率。

酒店采購管理制度8

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的.采購工作。

　　只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　　⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　　⑵使用部門經(jīng)理核準;

　　⑶送總倉確認;

　　⑷報采購負責人和財務部經(jīng)理審核;

　　⑸報總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務操作程序:

　　⑴按經(jīng)過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調(diào)查表;

　　⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;

　　⑶按照確定的采購方案進行采購;

　　⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　　⑸如果驗收時發(fā)現(xiàn)問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見;

　　⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報申購部門;

　　⑺將貨物發(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店采購管理制度9

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度：

　　一、采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責

　　5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷

　　9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　三、采購審批程序

　　1、申購單審批程序：

　　使用部門經(jīng)理（倉庫主管）——資產(chǎn)會計復查——董事同意——采購部詢價——財務總監(jiān)稽查部——行政辦—————董事會——申購單返回采購部

　　2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的'物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商，經(jīng)董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查。

　　3、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序：

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)——評定小組確定供貨商——采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

　　財務審批——行政辦審批——董事會審批蓋章或簽字——執(zhí)行合同或協(xié)議

　　（評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）

　　4、賒購（月結(jié)）物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。

　　各月結(jié)供應商選定辦法：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

　　四、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。

　　五、供應商管理

　　1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象。

酒店采購管理制度10

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

　　本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的`物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購計劃編制：

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

　　C、材設(shè)科接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

　　E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　（1）材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

　　（2）各種材料采購合同，由質(zhì)量科負責簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

　　（3）材料采購合同必須符合《經(jīng)濟法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。

　　（4）對違反合同，不能按質(zhì)按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。

　　5、材料的驗證

　　（1）根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

　　（2）如工程合同中規(guī)定（質(zhì)量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。

　　（3）材料進貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質(zhì)量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

　　（5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。

　　（6）在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。

酒店采購管理制度11

　　酒店夜間管理制度的'重要性體現(xiàn)在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預防和應對各種安全風險，為客人提供安心的住宿環(huán)境。

　　2. 維護酒店聲譽：夜間服務質(zhì)量直接影響到酒店的整體形象和客戶滿意度。

　　3. 避免財產(chǎn)損失：及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)施設(shè)備問題，防止因故障導致的經(jīng)濟損失。

　　4. 提升運營效率：規(guī)范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運營成本。

酒店采購管理制度12

　　為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購：

　　3.1物品的`采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

酒店采購管理制度13

　　為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

　　一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

　　1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

　　2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個部門負責相關(guān)信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

　　1、利用網(wǎng)絡信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

　　3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡一一核對。

　　(四)、信息網(wǎng)絡的設(shè)置與管理

　　由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡的設(shè)置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

　　四、高檔食品原材料的.申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學調(diào)配制定采購計劃,由財務部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。

　　(五)急購物品的報銷程序

　　可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

　　九、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開;

　　2、每兩個月結(jié)一次帳,結(jié)清上兩個月的貨款;

　　3、可以辦理個人匯款。

　　十、其他相關(guān)制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

　　2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

　　4、財務部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

　　(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

　　酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負責酒店的采購工作。