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酒店倉庫管理制度

時間：2024-12-23 13:27:01 服務業(yè)/酒店/餐飲我要投稿

酒店倉庫管理制度3篇(精)

　　在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的酒店倉庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

酒店倉庫管理制度3篇(精)

酒店倉庫管理制度1

　　第一章總則

　　一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放，特制定本制度。

　　二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用，倉庫補貨的物資則先入庫后領用。

　　三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類，每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財務部倉庫統(tǒng)一管理。

四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數(shù)編號。

　　X X– X X– XXXX

　　五、財務部為酒店倉庫物資管理的主要責任部門。財務部倉庫設倉庫主管、倉管員、記帳員。

　　第二章物資驗收

　　一、倉庫物資的驗收分為使用部門直接領用物資(簡稱直撥物資)的驗收和入庫物資的驗收。

　　二、直撥物資的驗收由財務部倉管員與使用部門共同驗收，入庫物資的驗收由倉管員直接驗收。

　　三、倉庫物資的驗收依據(jù)包括：

　　1、物資申購單(表)、合同(協(xié)議)、樣板及相關資料等;

　　2、屬國家專賣(專控)物資，還須執(zhí)行國家(地方)相關法規(guī)或酒店有關標準(見倉庫《物資驗收細則》);

　　3、有保質期的物資，須按酒店《物資保質期規(guī)定》執(zhí)行。

　　四、遇下列情況時，倉管員可對進貨的倉庫物資不予驗收，并按本章第七條“物資驗收異常情況的處理”辦理：

　　1、物品名稱、型號、規(guī)格等與申購單(表)不相符的物資;

　　2、貨不對板的物資;

　　3、外包裝嚴重損壞的物資;

　　4、質量不合格的物資;

　　5、無申購單(表)、貨主不明的物資。

　　五、對于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗收中對物資質量的認可存在意見分歧時，原則上以使用部門意見為準，并按酒店《物資采購管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　六、對未按時到貨物資的處理辦法：

　　1、直撥物資未按時到貨時，倉管員須立即報采購部，后者及時向供應商催貨;

　　2、入庫物資如超過《采購單》規(guī)定的交貨時間1天仍未到貨時，倉管員須填寫《追貨通知單》，經倉庫主管簽認后及時送采購部追貨;

　　3、未按時到貨的物資經采購部追貨并貨到驗收后，倉庫主管應以內部通啟形式及時知會采購部。

　　七、物資驗收異常情況的處理：

　　1、物資數(shù)量與《采購單》要求數(shù)量不符時，倉庫主管須立即發(fā)內部通啟至采購部，經后者確認后，倉管員再按實際送貨數(shù)量予以驗收;

　　2、未按時送貨、未按單送貨、驗收時(或送檢后)質量不合格或貨不對板的物資，由倉庫主管填寫《供應商處罰通知單》(見附件二)——申購部門負責人簽認——財務部成本經理審核——采購總監(jiān)確認——財務總監(jiān)審批;

　　3、《供應商處罰通知單》一式四聯(lián)，財務部、采購部、供應商、申購部門各存一聯(lián);財務部按物資采購合同或附件《供應商承諾書》的相關條款予以處理。

　　八、使用部門(直撥物資)或倉管員(入庫物資)對驗收的物資存有質量疑義時，可要求進行物資送檢：

　　1、倉庫主管填寫《物資送檢申請單》(見附件三)——財務部成本經理簽認——財務總監(jiān)審核——總經辦審批。審批同意后由倉庫主管聯(lián)系供應商一道攜物送檢;

　　2、經檢驗質量合格的送檢物資，檢驗費用由酒店承擔，列入總經辦核算;經檢驗不合格的送檢物資，按本章第七條有關規(guī)定處理。

　　九、各使用部門須將有權驗收人員名單及有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。

　　第三章物資驗收單據(jù)與價格

　　一、物資驗收單據(jù)的填寫

　　1、物資驗收合格后，倉管員須將供應商、物資名稱、編號、規(guī)格、產地、單位、價格、數(shù)量和金額等信息輸入電腦。同時填寫相關單據(jù)：

　　1)屬直撥物資，費用計入部門考核費用的，倉管員填寫《驗收單》(見附件四);費用計入部門經營成本的，倉管員填寫《直撥單》(見附件五);

　　2)屬入庫物資，倉管員填寫《入庫單》(見附件六)。

　　2、《驗收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯(lián)，倉庫記帳一聯(lián)，其余相關聯(lián)由倉管員送領用部門、財務部成本部、供應商各一聯(lián)。

　　3、未運用電腦系統(tǒng)直接生成單據(jù)時，倉管員須手工填寫上述單據(jù)后予以分發(fā)，并將“倉庫記帳聯(lián)”交記帳員錄入電腦系統(tǒng)。

　　二、物資驗收單據(jù)中價格的確定

　　倉管員依據(jù)采購部提供的《固定采購物資價格定價表》、《直接采購物資參考價格表》、《直接采購物資價格調整表》以及供應商提供的發(fā)貨單據(jù)，按照“可低不可高”的原則確定物資驗收價格并填寫驗收單據(jù)價格欄。財務部憑倉庫驗收單據(jù)付款。

　　(一)固定供應商供貨物資驗收單據(jù)價格的確定：

　　1、屬固定供應商正常供貨的`物資，按經總經辦審定的當期《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據(jù)價格欄;

　　2、屬固定供應商供貨，但不屬《固定采購物資價格定價表》所列范圍的供貨物資，驗收時先不填寫驗收單據(jù)價格欄，由倉庫主管即時以內部通啟的形式通知采購部，后者須在3個工作日內，按照酒店《物資采購管理制度》的相關規(guī)定完成申報定價并將定價表送倉庫。倉管員按審定后的價格填寫驗收單據(jù)。

　　(二)屬招標采購或合同(協(xié)議)采購的物資價格，倉管員按合同或協(xié)議中確定的價格填寫驗收單據(jù)價格欄;

　　(三)采購部直接采購物資驗收單據(jù)價格的確定：

　　1、實際采購價不高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉管員驗收時按供應商所開發(fā)票或收據(jù)所列價格填寫驗收單據(jù)。

　　2、實際采購價高于《直接采購物資參考價格表》的物資，倉庫主管以內部通啟形式通知采購部，后者須在3個工作日內將《直接采購物資價格調整表》復印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價格調整表》中的調整參考價填寫驗收單據(jù)價格欄。

　　3、屬固定供應商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：

　　1)當實際采購價格不高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時，按實際采購價格填寫驗收單據(jù)價格欄;

　　2)當實際采購價格高于《固定采購物資價格定價表》中的物資價格時：

　　(1)屬采購部未向固定供應商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價格定價表》中的物資價格填寫驗收單據(jù)價格欄，同時倉庫主管報財務成本經理和財務總監(jiān)處理;

　　(2)屬供應商未能及時按要求供貨的，倉管員按實際采購價格填寫，并按本制度第二章第五條有關規(guī)定處理。

　　(四)未能確定物資價格的有關單據(jù)，倉管員不得分發(fā)給相關部門及人員，待價格確定并填寫完整后方可分發(fā)。

　　(五)供應商贈品價格的確定：

　　1、贈品與固定供應商供應或直接采購物資相同時，須將贈品數(shù)量與供應或采購物資數(shù)量作為同批量計算物資單價，并在驗收單的備注欄注明贈品數(shù)量;

　　2、贈品與供應或采購物資不相同時，贈品作零值計價，并在驗收單據(jù)的備注欄注明“贈送”字樣。

　　第四章入庫物資的日常管理

　　一、入庫物資的存放：

　　1、除直撥物資外，經驗收合格的倉庫物資，一律進倉庫保管;

　　2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類予以集中并擺放進相應固定的位置。擺放時以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險品隔離。對于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放;

　　3、對驗收入庫的物資存入和發(fā)放時，倉管員須按算術加減法在《倉庫物資登記卡》(見附件七)上逐項登記，物資入庫時計加，物資出庫時計減，并隨時結出余數(shù)。《倉庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。

　　二、入庫物資的日常保管與抽查：

　　1、日常保管：

　　1)對庫存物資，倉管員須根據(jù)物資的類別和特性選擇適當?shù)姆椒ㄓ枰员９埽龅角跈z查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質。

　　2)對樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　2、抽查：

　　1)倉管員、倉庫主管每周須對各種庫存物資抽查兩次，檢查實物與《倉庫物資登記卡》(或記帳)是否相符。抽查發(fā)現(xiàn)卡、物不相符時，倉庫主管須即時核對有關驗收單據(jù)與記錄后：

　　(1)經確認，屬《倉庫物資登記卡》未及時更新而實物數(shù)量無缺失的，倉庫主管及時更新直到重新核對卡、物相符;

　　(2)經確認，屬實物數(shù)量缺失的，倉庫主管須書面報財務總監(jiān)簽署處理意見，再報總經辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。

　　2)財務部成本經理每月須組織成本核算員對倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結果書面報財務總監(jiān)。

　　第五章入庫物資的領用發(fā)放

　　一、入庫物資領用程序：

　　1、領用部門填寫《物品領用單》(見附件八)——部門負責人簽名——財務部成本經理審批。《物品領用單》一式四聯(lián)，領用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián);

　　2、領用部門須提前一天將經審批的《物品領用單》交倉管員。倉管員根據(jù)各領用部門的實際情況合理安排領用時間，于每日下班前填寫次日《倉庫發(fā)貨表》(見附件九)交倉庫主管簽認后，以電子郵件形式通知各領用部門;

　　3、倉管員按《倉庫發(fā)貨表》，提前備妥各部門需領用的物資。

　　二、入庫物資的發(fā)放：

　　1、各部門須指定專人按時到倉庫領貨，倉管員憑《物品領用單》發(fā)貨，領用人對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量核驗后予以簽收;

　　2、倉管員對庫存物資按“先進先出，后進后出”的原則發(fā)貨。

　　3、倉庫發(fā)出的物資一般按進價計價。若同一種型號、規(guī)格同一批次發(fā)出的物資進貨價不同時，則對該批次物資按加權平均法計價。

　　三、各領用部門須將簽批《物品領用單》及領貨人的名單附上有效簽名模式送財務部成本部和倉庫各一份。

　　第六章危險物品管理

　　一、危險物品系指酒店經營活動過程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險物品管理的直接責任人。

　　二、倉庫設立危險物品專庫區(qū)，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。

　　三、危險物品貨到驗收時，須嚴格按有關安全規(guī)程進行。對未經審批、超過安全存放量、包裝物(罐)損壞或銹蝕的危險物品，倉庫主管有權拒絕驗收入庫。

　　四、危險物品存放期間，倉管主管應每日檢查，保持專庫區(qū)良好通風，避免潮濕或曝曬。對于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予以密封。

　　第七章倉庫物資退貨

　　一、經驗收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。

　　二、直撥物資的退貨：

　　部門使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質量存在問題或不適用須退貨時，使用部門填寫《部門物資退貨單》(見附件十)——部門負責人簽認——倉庫主管審定后，使用部門將物資退回倉庫。《部門物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉庫、成本部各一聯(lián)。

　　三、庫存物資的退貨：

　　1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現(xiàn)變質、保質期將過等問題須退貨時，倉管員填寫《退貨單》(見附件十一)——倉庫主管確認——財務部成本經理審定。《退貨單》一式三聯(lián)，供應商、財務部成本部、倉庫各一聯(lián);

　　2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨;

　　3、退貨后，倉庫根據(jù)財務部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補貨。

　　第八章倉庫盤點

　　一、倉庫物資須按月盤點，每月最后一天為盤點日。盤點日當天，倉庫不受理各項收、發(fā)貨業(yè)務

　　。

　　二、倉庫物資的盤點由財務部成本經理組織成本核算員、倉管員共同進行。盤點后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點表》(見附件十二)——倉庫主管復核——財務部成本經理審定。

　　三、盤點中出現(xiàn)盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈盤虧報告表》(見附件十三)：

　　1、如屬自然溢損出現(xiàn)盤盈盤虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤盈盤虧報告表》簽認——財務部成本經理審核——財務總監(jiān)審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理;

　　2、如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財務總監(jiān)審批后還須報總經辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。

　　第九章資料保管

　　一、倉庫須保管的資料包括《驗收單》、《直接領用單》、《入庫單》、《物品領用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點表》、《倉庫物資盤盈盤虧報告表》以及相關定價表格等。

　　二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。

　　第十章附則

　　一、本制度的修改、解釋權屬總經辦。

　　二、本制度經總經辦批準后生效，自公布之日起執(zhí)行。

酒店倉庫管理制度2

　　1、公司物資的采購

　　(1)供應商：

　　辦公用品：

　　工作服及廣告服：

　　(2)采購流程：每個月月底填寫采購單，購買下個月的辦公用品所需量--通知供應商購買物資--查收物資(包括：規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，單價是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進ERP系統(tǒng)里;

　　(3)門市采購辦公用品時必須由門市人員和門市管理部申請，門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計表上傳到群內。

　　2、辦公用品的管理

　　(1)發(fā)放：

　　① 堅持做到以舊換新;

　　② 因遺失或人為損壞的,領取新的給予照價賠償;

　　③ 嚴禁出現(xiàn)浪費紙張現(xiàn)象，反面能用的紙張需再次利用資源;

　　④ 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。

　　(2)賬目：

　　①將每次采購的物資有調整單價的在《總務倉》修改單價，并將采購記錄做進《總務倉》后上傳;

　　②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9：30點前做進ERP里的出倉單，負責審單人員在10：00之前審核。

　　③每個月的星期五將上個月的送貨單與供應商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致，給予結算貨款。

　　(3)控制總務倉庫的'庫存量，每半個月檢查所有總務倉的庫存情況，及需采購的要本著 "節(jié)省成本、價廉物美、急需辦"原則，認真仔細的做好每一筆賬。

　　3、負責辦公設備

　　(1)公司辦公設備的維修：

　　① 檢查辦公設備(包括打印機、復印機、傳真機等)是否有問題，接到報障后在可以維修的情況下三天內解決，避免影響工作效率。

　　② 把每次的辦公設備維修費及時做入辦公用品的維修費。

　　(2)辦公設備的報廢：辦公設備出現(xiàn)故障無法維修或維修費用成本太高，則向上級提出申請，經主管同意后才能報廢，采購新的辦公設備。

酒店倉庫管理制度3

　　1、目的

　　為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

　　2、適用范圍

　　適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

　　3、定義

　　3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

　　3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。

　　4.職責

　　4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。

　　4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

　　4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。

　　5、入庫物資的管理

　　5.1、入庫管理規(guī)定

　　5.1.1、購買物品入庫時，倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù)，核對無誤后開具《物資進倉單》，由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術要求較強的物資，需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

　　5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表1

　　5.2、貯存保管

　　5.2.1、物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放，確保安全。

　　5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件，設置清潔、干燥、通風的庫房，并配備必需的貨架。

　　5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施，加注"XX物品"標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。

　　5.2.4、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

　　5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》，發(fā)現(xiàn)賬實不符、質量變損等問題及時匯報，及時處理。《物資盤點表》見附表6。

　　5.2.6、對于變質、失效或報廢的物品，按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。

　　5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》，并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7。

　　5.3、出庫管理

　　5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員)，非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下：領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核，憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資，領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的'可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

　　5.3.2、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫，領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明"退回"字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字，并憑領料聯(lián)沖銷賬務。

　　5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資，倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部，采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的，倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時，倉管員填開紅字進倉單并標明"退貨"字樣，收貨人簽收后沖銷賬務。

　　5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù)，其他部門及個人不予辦理領用。

　　5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份，經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期，無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還，如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。《物品借用登記表》見附表2。

　　5.3.6、對非有機分解的消耗類物品，(例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用，領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。

　　6、非入庫物品的管理

　　6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資，倉庫管理員有權對物品送達數(shù)量進行核查，但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。

　　6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責，其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù)，由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理。《苗木進/出場單》見附表8。

　　7、物資報廢規(guī)定

　　7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

　　拆遷的舊物資，主辦部門將可重復使用的物資分類整理，填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請，并填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名通知倉庫及相關技術部門到現(xiàn)場復核簽名相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等) 董事辦審批倉庫通知相關人員作報廢處理。《報廢物資登記表》見附表3。

　　7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。

　　確定需報廢的物資由使用部門填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《報廢物資登記表》提出報廢申請相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等) 董事辦審批倉庫通知相關人員報廢處理。

　　7.3、經審批確認尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。

　　8、呆滯物資的管理.

　　8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。

　　8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》，并報送財務部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4。

　　8.3、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報送，由行政部進行處理。

　　9、其它規(guī)定

　　9.1、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。

　　9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人，倉管員有權記錄違規(guī)事項，并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部，由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。

　　9.3、倉庫均應設置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改，庫房應配備足夠的消防器材設備，其種類和數(shù)量均應符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。

　　9.4、離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好安全工作。