酒店采購制度共15篇
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的酒店采購制度，希望對大家有所幫助。
酒店采購制度1
酒店現金管理制度的重要性不容忽視：
1.風險防控：有效預防和減少盜竊、欺詐等財務風險。
2.提高效率：標準化流程能減少錯誤，提高財務處理速度。
3.財務規劃：準確的現金流預測有助于制定預算和投資策略。
4.法規遵守：符合會計準則和稅務法規，避免法律糾紛。
5.提升信譽：透明的財務管理增強供應商、客戶和合作伙伴的`信任。
酒店采購制度2
酒店保管理制度是確保酒店日常運營秩序、保護資產安全和提升服務質量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、設施設備管理、客戶服務和風險管理等多個方面。
內容概述：
1. 人力資源管理：設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績效評估和激勵機制。
2. 財務管理：制定預算控制、成本核算、收入審計和財務報告流程。
3. 設施設備管理：規定設備維護保養、故障報修、更新替換和能源管理規則。
4. 客戶服務：設定服務標準、投訴處理程序、客戶滿意度調查和反饋機制。
5. 風險管理：建立應急預案、安全管理規定、保險政策和法律合規性檢查。
酒店采購制度3
一、目的
為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規定范圍內的物資采購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。
四、程序
1、采購計劃
（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。
（2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
（3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執行。
2、物資采購
（1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。
（2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。
（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
（4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。
（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規定執行）。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，并做到帳物相符。
（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1、臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的'要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2、臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1、每學期一次到服務中心集中領貨。
2、集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1、全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2、負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1、數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3、經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1、固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2、固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
酒店采購制度4
物品采購管理制度是企業運營中的關鍵環節，旨在確保采購流程的高效、透明和合規。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：
1. 采購策略與計劃：制定明確的采購策略，包括供應商選擇、需求預測和預算設定。
2. 采購流程管理：規定從需求提出到合同簽訂、貨物驗收的全過程步驟和責任分配。
3. 供應商管理：包括供應商評估、合作條款、績效考核等。
4. 合同管理：規范合同的起草、審批、執行和糾紛處理。
5. 庫存控制：確保庫存水平適中，防止過度采購或缺貨。
6. 質量控制：建立質量檢驗標準和程序，保證采購物品的'質量。
7. 成本控制與審計：監控采購成本，定期進行內部審計，防止浪費和欺詐。
內容概述：
1. 策略規劃：確定采購目標，分析市場動態，制定采購策略。
2. 供應商選擇：評估供應商的資質、信譽、價格、交貨能力等因素。
3. 采購執行：明確采購申請、詢價、比價、訂購、收貨和付款的流程。
4. 合同管理：規定合同條款，確保合同的法律效力，處理合同變更和終止。
5. 質量監控：設立質量標準，執行質量檢驗，處理質量問題。
6. 內部控制：設定內部控制機制，確保采購活動的合規性。
7. 信息管理：維護供應商數據庫，記錄采購歷史，實現信息透明化。
酒店采購制度5
酒店采購制度是管理酒店運營成本、保證服務質量的關鍵環節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質量控制到庫存管理等多個方面。
內容概述：
1. 需求預測：根據歷史數據、季節因素和預定情況，預估酒店日常運營所需的物資和服務。
2. 供應商管理：建立合格供應商名錄，評估供應商資質、價格、交貨時間、服務質量和信譽。
3. 采購流程：制定明確的采購程序，包括詢價、比價、下單、驗收和付款等步驟。
4. 質量控制：設立標準，確保采購物品符合酒店的'服務品質要求。
5. 庫存管理：合理控制庫存水平，防止過度采購導致的資金占用和浪費。
6. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的流程，保障酒店權益。
7. 成本控制：通過數據分析，優化采購策略，降低運營成本。
酒店采購制度6
物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。
內容概述：
1. 需求預測與計劃：制定科學的'物資需求預測方法，結合生產計劃與銷售預測，確保采購計劃的準確性。
2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。
3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的流程，保證采購活動的透明度和合規性。
4. 合同管理：規范合同起草、審批、執行和終止的流程，確保合同條款符合法規要求，保護企業利益。
5. 質量控制：設定物資質量標準，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產需求。
6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應的連續性。
7. 風險防控：識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等，建立應急響應機制。
酒店采購制度7
酒店營銷管理制度是確保酒店經營目標實現的關鍵，它涵蓋了市場研究、產品開發、定價策略、銷售渠道管理、促銷活動策劃、客戶關系維護等多個方面。這些內容旨在提升酒店的'品牌形象，吸引并保留客戶，提高市場份額，以及優化運營效率。
內容概述：
1. 市場分析：定期進行市場調研，了解客戶需求，識別競爭對手的動態。
2. 產品設計：依據市場研究結果，創新并優化酒店服務和產品。
3. 定價策略：制定合理的房價政策，平衡收益與市場需求。
4. 銷售渠道：建立多元化的銷售渠道，如線上預訂平臺、旅行社合作、直接銷售等。
5. 促銷活動：策劃吸引人的營銷活動，如優惠套餐、會員計劃、合作伙伴推廣等。
6. 客戶關系管理：實施crm策略，提高客戶滿意度和忠誠度。
7. 數據分析：收集和分析銷售數據，為決策提供依據。
8. 品牌建設：塑造和維護酒店品牌形象，提升品牌知名度。
酒店采購制度8
酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務質量，同時防止浪費和不正當行為。通過科學的管理制度，可以提高采購透明度，降低風險，維護酒店的經濟利益。
內容概述：
1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的'信譽、質量、價格和服務。
2. 采購計劃：制定詳實的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。
3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的每一步驟，確保流程合規。
4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。
5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過度積壓或短缺。
6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會。
7. 質量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務質量。
酒店采購制度9
采購流程管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它旨在規范采購行為，確保資源的有效利用，降低運營成本，提升企業的競爭力。通過明確的流程，企業可以有效控制采購風險，提高采購效率，保證產品質量，同時也有利于維護供應商關系，實現供應鏈的穩定。
內容概述：
1. 需求確定：明確采購物品或服務的具體需求，包括規格、數量、質量標準等。
2. 供應商選擇：評估供應商的資質、信譽、價格、交貨能力等因素，建立合格供應商名錄。
3. 詢價比價：對多家供應商進行詢價，對比分析，以獲取最優性價比的'產品或服務。
4. 合同簽訂：明確采購條款，如價格、付款方式、交貨日期等，并簽訂正式合同。
5. 訂單管理：下單、跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時按質交付。
6. 驗收與入庫：對采購物品進行驗收，合格后入庫，不合格則退回供應商。
7. 付款審批：根據合同條款和驗收結果，進行付款審批，確保資金流向的合理合規。
8. 績效評估：定期評估供應商表現，作為后續合作的依據。
酒店采購制度10
酒店采購部管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 提升效率：標準化流程減少決策延誤，提高采購效率。
2. 控制成本：有效管理能降低采購成本，提高盈利空間。
3. 風險防范：制度化管理有助于預防采購舞弊，保護酒店資產安全。
4. 保障品質：確保物資質量，提升客戶滿意度，維護酒店聲譽。
酒店采購制度11
一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的`材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買。
十、 若采購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
酒店采購制度12
制度名稱:采購員工作制度
第1條目的。
為規范本酒店采購員的采購行為,提高采購工作效率,控制采購成本,特制定本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于對采購員的管理工作。
第3條采購員不準弄虛作假,偽填或涂改發票。
第4條采購員應該時刻維護酒店形象,保守商業秘密。
第5條采購員應該愛惜并節約使用酒店的一切財產物資。
第6條采購員應該恪盡職守,勤奮工作,高質量地完成工作任務。
第7條采購員應該主動學習業務知識與技能,提高自身的工作能力。
第8條不按規定進行詢價的,酒店按照相關規定對其予以處罰。
第9條緊急采購且需酒店總經理批準的,可先進行采購,后補辦相關手續。
第10條采購員應按采購單保質、保量地進行采購,并協助收貨員按照酒店有關規定進行驗收。
第11條憑相關領導審批的`采購單,采購員按酒店規定批準權限和相關程序實施采購。
第12條所有的采購員必須對酒店的各種經營管理信息保密,機密文件和資料不得擅自復印,未經特許,不得將文件和資料帶出酒店。
第13條上班時應保持良好的精神狀態,認真接受領導的指示和命令,對別人的提醒、忠告和批評應持虛心接受的態度。
第14條凡單批采購金額在萬元以上的采購,采購員應至少向家供應商詢價,爭取最低的采購成本,并將相關詢價資料報采購主管審核。
第15條各組采購主管應對采購信息進行核實,確認采購員報價屬實及最低時,核準采購申請單。
第16條若采購主管發現自己的詢價比采購員的報價低于%時,應展開相應的調查,并將調查結果報相關領導處理。
第17條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。
第18條本制度自頒布之日起執行。
酒店采購制度13
酒店賓館管理制度的.重要性在于：
1.提升效率：通過標準化流程，減少工作混亂，提高工作效率。
2.保障質量：確保服務和設施的質量，滿足客戶期望，提升口碑。
3.控制成本：有效管理財務，降低成本，提高盈利能力。
4.防范風險：預防和應對各種問題，降低運營風險。
5.塑造文化：塑造積極的企業文化，增強員工歸屬感和團隊凝聚力。
酒店采購制度14
1.制定采購計劃:
(1)由酒店各部門根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2.審批采購計劃:
(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及預測做采購物資的'預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批
(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3.物資采購:
(1)采購員根據核準的采購,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應;
(2)大宗用品或長期需用的物資,要據核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求;
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用
4.物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收:
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。
5.報銷及付款:
(1)付款
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款:
②支票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;
③按酒店財務制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;
④超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。
(2)報銷:
①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發票或連同驗收單,經出納申核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷;
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。
酒店采購制度15
1. 提升安全性：監控系統能有效預防和發現潛在的安全威脅，如盜竊、火災等，為客人和員工提供安全保障。
2. 提高效率：監控畫面可以幫助管理層快速了解酒店運營狀況，及時解決服務問題，提升客戶滿意度。
3. 遵守法規：嚴格的監控管理制度有助于避免因不當操作引發的.法律糾紛，保護酒店聲譽。
4. 財產保護：通過監控，可以防止財產損失，降低運營成本。
5. 證據留存：監控記錄可作為處理投訴、調查事件的重要依據，維護酒店權益。
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